Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 32,796.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2025-0041   Título: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL USO INSTITUCIONAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 11:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/05/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/05/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 38,699.75 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 38,699.75  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 38,699.75  DOP Junio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG17470665850695Hp96 1 38,699.75  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/05/2025 12:04:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/05/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1761716 12/05/2025 12:09 38,699.75 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/05/2025 12:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Libreria-Papelería La Aviación, SRL 38,699.75 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,864.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST IT 20 UD 46.61 932.20         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 BINDING CASE 50 UD 305.08 15,254.00           1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 20 UD 33.9 678.00 1.2         almacen -         Subtotal 15,932.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA 20 UD 50.85 1,017.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544 10 UD 635.59 6,355.90         10 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS 50MM 10 UD 38.14 381.40         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 664 10 UD 635.59 6,355.90         24 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 30 UD 50.85 1,525.50           25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2X11 50 UD 5.93 296.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1761716 Informe final de la selección DO1.AWD.1761716 12/05/2025 12:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.653198 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0041 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 12/05/2025 12:04 (UTC -4 horas) Detalle