Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 941,389 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CAASD-DAF-CM-2025-0034   Título: ‘‘Adquisición de Accesorios y Suministros de TIC de la Institución’’   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ‘‘Adquisición de Accesorios y Suministros de TIC de la Institución’’   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 11:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 20/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,169,195.92 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.6.01 183,195.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 77,408.00  DOP ---- Ver 2.6.6.2.01 530,341.56  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 378,251.36  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 1,169,195.92  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1750162148576vnIp0 1 1,169,195.92  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/06/2025 15:17:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 14/05/2025 13:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/05/2025 15:24:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 15/05/2025 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 15/05/2025 09:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 15/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 15/05/2025 10:51:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 15/05/2025 10:56:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 15/05/2025 10:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE INICIO 0034.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA 0034.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar compromiso-etico-de-proveedores (1).docx Otro Descargar Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada - copia.docx Otro Descargar SNCC F033 Oferta Economica.docx Otro Descargar SNCC.F042 Informacion Oferente.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta 034.docx Otro Descargar Solicitud 0034.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 06 Pliego de Condiciones CAASD-CM-2025-0034.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1773434 03/06/2025 15:20 1,169,195.92 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/06/2025 15:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           SDM Sistemas y Desarrollo de Multifuncionales, SRL 1,169,195.92 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición insumos de redes y tecnología -         Subtotal 941,389.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro 25 UD 3,200.2 80,005.00           2 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse/Teclado 40 UD 1,626.12 65,044.80         3 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 UPS 50 UD 4,012 200,600.00           4 32101617 - Tarjetas intel(...)32101617 - Tarjetas inteligentes 2.3.9.2.01 Tarjeta de Acceso 1,000 UD 95.01 95,010.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta 10 UD 5,062.2 50,622.00         6 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Baterias para UPS 50 UD 2,501.6 125,080.00           7 46171610 - Cámaras de seg(...)46171610 - Cámaras de seguridad 2.6.6.2.01 Camara IP 30 UD 5,000.83 150,024.90           8 46171619 - Sistemas de se(...)46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso 2.6.6.2.01 Panel de Control de Acceso 3 UD 50,000.1 150,000.30           9 46171619 - Sistemas de se(...)46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso 2.6.6.2.01 Tarjeta de Expansión 3 UD 8,334 25,002.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha General DO1.MSG.661478 Informe preliminar 03/06/2025 15:37 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1773434 Informe final de la selección DO1.AWD.1773434 03/06/2025 15:20 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.661453 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2025-0034 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 03/06/2025 15:17 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.661431 RE: CONSULTA 03/06/2025 15:01 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.658475 Enmienda pliego de condiciones 26/05/2025 14:44 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1875570 Publicación modificación 26/05/2025 10:20 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.654459 Circular de respuestas a los oferentes 14/05/2025 15:31 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.653257 Respuesta a su consulta 12/05/2025 13:22 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.653193 CONSULTA 12/05/2025 11:58 (UTC -4 horas) Detalle