Información del procedimiento
Información

Información

Información general
8,450 Pesos Dominicanos
 
HPPEM-DAF-CD-2025-0075 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/04/2025 15:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
8,381.51 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.041,975.00  DOP----Ver
2.3.9.6.014,346.51  DOP----Ver
2.3.7.2.99560.00  DOP----Ver
2.3.9.8.021,500.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  UNICO PAGO8,381.51  DOPMayo2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025007558,381.51  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
01/05/2025 16:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
pliego de condiciones 0075.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
solicitud de compras 0075.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
cuota a comprometer 0075.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
autorizacion 0075.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.175684601/05/2025 16:068,381.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/05/2025 16:06Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria La Ferr, SRL8,381.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales Ferreteros-
    
Subtotal
8,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01tomacte doble 20a6UD2001,200.00
    
6
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04llave ang doble5UD4002,000.00
    
 
15
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masillas1UD600600.00
    
 
16
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01pie de Alambre pelado350UD93,150.00
    
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02boq lav plasticas15UD1001,500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/05/2025 16:06 (UTC -4 horas)
Detalle
01/05/2025 16:02 (UTC -4 horas)
Detalle