Información del procedimiento
Información

Información

Información general
178,305.6 Pesos Dominicanos
 
INDRHI-DAF-CD-2025-0179 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA DIVISION DE RIEGO SABANA DE LA MAR Y EN LA SEDE CENTRAL. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA DIVISION DE RIEGO SABANA DE LA MAR Y EN LA SEDE CENTRAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/04/2025 10:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
230,601.50 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06219,739.60  DOP----Ver
2.3.6.4.067,080.00  DOP----Ver
2.3.6.3.042,631.40  DOP----Ver
2.3.9.9.051,150.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL 230,601.50  DOPJunio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1746019302820hj14f1230,601.50  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
29/04/2025 15:20:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/04/2025 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
MATERIALES FERRETEROS SOLICITUD O REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
MATERIALES FERRETEROS ACTA INICIO .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
MATERIALES FERRETEROS FICHA TECNICA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.175513929/04/2025 15:25230,601.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación29/04/2025 15:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Direen, SRL230,601.5 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
178,305.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE 5 GLS Y TRES GLS AZUL CLARO1UD5,885.65,885.60
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE 5 GLS BLANCO 00 PARA TECHO INTERIOR1UD3,2003,200.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL MARINO OSCURO3GAL3,44010,320.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS #32UD150300.00
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO2UD325650.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PALOS DE ROLOS DE PINTAR2UD325650.00
    
7
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTAS PARA ROLOS3UD175525.00
    
8
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06LACA NATURAL CON BRILLO5GAL1,9889,940.00
    
9
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06SEALER5GAL1,7508,750.00
    
 
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #22020UD601,200.00
    
 
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #10020UD601,200.00
    
 
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #12020UD601,200.00
    
 
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #6020UD601,200.00
    
 
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #8020UD601,200.00
    
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL CLARO 05 (SUPERIOR) 20GAL2,10042,000.00
    
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL GLACIAL SEMIGLOS (SUPERIOR) 10GAL2,60026,000.00
    
17
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO (SUPERIOR) 10GAL1,43014,300.00
    
18
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO PERLA 09 (SUPERIOR) 5GAL1,3506,750.00
    
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA ALABASTER COD.13 A-3P (SUPERIOR) 5GAL2,10010,500.00
    
20
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE REVESTIMIENTO INDUSTRIAL, SECADO RAPIDO Y MANTENIMIENTO GRIS PERLA10GAL2,10021,000.00
    
21
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TH100012GAL85010,200.00
    
22
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06BROCHA #23UD120360.00
    
23
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06BROCHA #33UD175525.00
    
24
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA ANTIGOTA 9"3UD150450.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
29/04/2025 15:25 (UTC -4 horas)
Detalle
29/04/2025 15:20 (UTC -4 horas)
Detalle