Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	476,800 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPIC-DAF-CM-2025-0023
Título:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T2
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERAL DE LIMPIEZA.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	28/04/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	02/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	02/05/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	06/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	08/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

136,549.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	66,375.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	69,148.00 DOP	----	Ver
2.6.4.1.01	1,026.60 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago unico	45,516.33 DOP	Junio	2025
2	segundo pago	45,516.33 DOP	Julio	2025
3	tercer pago	45,516.94 DOP	Agosto	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	CM 0023	1	136,549.60 DOP	Vencido	CERTIFICACION CM 0023 25.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

06/05/2025 10:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	28/04/2025 17:34:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	30/04/2025 16:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	01/05/2025 10:27:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	01/05/2025 16:33:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACT DE APROBACION CM 0023 25.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
BASE CM 0023 25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD CM 0023 25.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1770833

29/05/2025 12:52

136,549.6 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

29/05/2025 12:52

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Rl Supply Plus, SRL

136,549.6 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T3

Subtotal
476,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

1,250

93,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

PAQ

1,600

96,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 36X54

PAQ

1,025

52,275.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 28X35

PAQ

1,025

52,275.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS

PAQ

1,750

17,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

190

2,850.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

150

125

18,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

150

250

37,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO (CUABA)

101

275

27,775.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

120

125

15,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA DESPOLVAR

1,500

45,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO (PARA CISTERNA)

1,075

9,675.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS

200

400.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES

900

1,800.00

56101504 - Asientos

2.6.1.1.01

SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS

625

6,250.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1770833	Informe final de la selección DO1.AWD.1770833	29/05/2025 12:52 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.651096	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0023 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	06/05/2025 10:43 (UTC -4 horas)	Detalle