Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 505,609 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPIC-DAF-CM-2025-0024   Título: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/04/2025 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/05/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 06/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 08/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 28,813.52 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.3.01 561.21  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,064.27  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 24,188.04  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago unico 28,813.52  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 CM 0024 1 28,813.52  DOP Vencido CERTIFICACION CM 0024 25.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/05/2025 09:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 29/04/2025 15:34:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/04/2025 20:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 30/04/2025 09:28:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 30/04/2025 09:34:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 30/04/2025 15:52:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 30/04/2025 22:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/05/2025 10:42:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION CM 0024 25.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE CM 0024 25.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD CM 0024 25.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1757307 02/05/2025 10:01 408,205.17 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/05/2025 10:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Xeron Medic SRL 28,813.52 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Rl Supply Plus, SRL 379,391.64 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T3 -         Subtotal 505,609.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200PAG 75 UD 105 7,875.00           2 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 BORRAS GRANDES 5 UD 25 125.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON 10 PAQ 130 1,300.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 10 PAQ 400 4,000.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA NEGRA 544 30 UD 580 17,400.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL 544 15 UD 580 8,700.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AMARILLA 544 15 UD 580 8,700.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA MAGENTA 544 15 UD 580 8,700.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 105A 30 UD 1,500 45,000.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85A 45 UD 995 44,775.00           11 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPAS ESTANDAR 90 UD 60 5,400.00           12 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 PAPEL CARBON 300 UD 5 1,500.00           13 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS PARA CARPETAS 450 UD 4 1,800.00           14 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8.5 X 11 501 UD 268 134,268.00           15 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8.5 X 14 21 UD 560 11,760.00           16 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST- IT 150 UD 65 9,750.00           17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 90 UD 45 4,050.00           18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES 60 UD 45 2,700.00           19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA 15 UD 45 675.00           20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 30 PAQ 160 4,800.00           21 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 6 UD 75 450.00           22 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500PAG 10 UD 300 3,000.00           23 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 PAPEL PARA ENVOLVER GASAS 15 UD 2,300 34,500.00           24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUENOS 105 PAQ 70 7,350.00           25 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 105 PAQ 160 16,800.00           26 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS (51MM) 36 PAQ 216 7,776.00           27 44121801 - Película o cin(...)44121801 - Película o cinta de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 30 UD 65 1,950.00           28 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9 X12 1 PAQ 3,600 3,600.00           29 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 GANCHOS HEMBRAS Y MACHOS 66 UD 100 6,600.00           30 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER NARANJA 15 PAQ 1,225 18,375.00           31 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS (32MM) 36 PAQ 100 3,600.00           32 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES PARA CARTAS 75 PAQ 140 10,500.00           33 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO ROJO 35 PAQ 360 12,600.00           34 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA NEGRA 504 15 UD 750 11,250.00           35 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL 504 12 UD 630 7,560.00           36 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AMARILLO 504 12 UD 630 7,560.00           37 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA MAGENTA 504 12 UD 630 7,560.00           38 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 PIZZARA DE MARCADORES MEDIANA 1 UD 800 800.00         39 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVO DE 3 GABETAS CON CIERRE DE SEGURIDAD 2 UD 9,000 18,000.00           40 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 TALONARIO DE RECIBIO 10 UD 100 1,000.00           41 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE SUMADORA 30 UD 50 1,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1757307 Informe final de la selección DO1.AWD.1757307 02/05/2025 10:01 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.650478 La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0024 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción 02/05/2025 09:11 (UTC -4 horas) Detalle