Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 148,480 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0015   Título: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/04/2025 15:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 25/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 25/04/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/04/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 25/04/2025 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 148,480.02 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.2.01 2,199.99  DOP ---- Ver 2.3.5.3.01 20,200.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 34,700.03  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 3,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 75,500.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 8,380.01  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 4,499.99  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 148,480.02  DOP Abril 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1745782333119ebEV5 1 148,480.02  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/04/2025 21:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/04/2025 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 2 - REQUISICIO´N (1) solicitud varias pedro b.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 3 - FICHA TECNICA CBPB (15) varios pedro b.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 2 - REQUISICIO´N (1) solicitud varias pedro b.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 2 - REQUISICIO´N (1) solicitud varias pedro b.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1754101 27/04/2025 14:05 148,480 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/04/2025 14:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Calumar, SRL 148,480 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 BANDERA NACIONAL 4 x 6 2 UD 1,100 2,200.00           2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Llantas Motor x1000 Delantera (90-90 R21) Todo terreno 1 UD 9,200 9,200.00           3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Llantas Motor x1000 Trasera (110-100 R18) Todo terreno 1 UD 11,000 11,000.00           4 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 MOTO SIERRA 18" 1 UD 24,000 24,000.00           5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETES 22" 6 UD 560 3,360.00           6 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 HACHA 3.5 LB 1 UD 2,100 2,100.00           7 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMA 10" 4 UD 410 1,640.00           8 27112823 - Cadenas de cor(...)27112823 - Cadenas de corte 2.3.6.3.04 CADENA MOTOSIERRA 18" 2 UD 1,800 3,600.00           9 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA - CAFETERA GRANDE 1 UD 3,000 3,000.00           10 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 BATERIA 17/12 CAMION 3 UD 20,500 61,500.00           11 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 BATERIA 13/12 PLANTA 1 UD 14,000 14,000.00           12 25172406 - Tanques de com(...)25172406 - Tanques de combustible 2.3.9.8.01 TANQUE GASOLINA 5 GL 2 UD 4,190 8,380.00           13 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.05 LINTERNAS LED RECARGABLES 5 UD 900 4,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1754101 Informe final de la selección DO1.AWD.1754101 27/04/2025 14:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.648524 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0015 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 25/04/2025 21:57 (UTC -4 horas) Detalle