Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 244,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0013   Título: ADQUISICIÓN DE MESAS Y VARIOS UTENSILIOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MESAS Y VARIOS UTENSILIOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/04/2025 12:04:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 25/04/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2025 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/04/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/04/2025 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2025 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 25/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 244,899.98 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.1.01 16,600.00  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 70,000.00  DOP ---- Ver 2.6.1.4.01 77,499.99  DOP ---- Ver 2.6.5.2.01 80,799.99  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 244,899.98  DOP Abril 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1745780369179GSBzS 1 244,899.98  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/04/2025 20:56:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 2 - solicitud mesa.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 2 - solicitud mesa.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 2 - solicitud mesa.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar 2 - solicitud mesa.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1753901 26/04/2025 14:11 244,899.98 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/04/2025 14:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Calumar, SRL 244,899.98 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 244,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESA RECTANGULAR MULTIUSO 2 UD 8,300 16,600.00           2 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCION FORMATO A3 1 UD 70,000 70,000.00           3 52141510 - Aire acondicio(...)52141510 - Aire acondicionado portátil para uso doméstico 2.6.1.4.01 Aire Acondicionado Inverter 12,000 BTU Efi 21 1 UD 55,000 55,000.00           4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED 3 UD 7,500 22,500.00           5 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA LADRONA 1HP 1 UD 12,000 12,000.00           6 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 MOTOBOMBA SUCCIÓN 3" 7 HP 1 UD 42,000 42,000.00           7 47111501 - Máquinas lavad(...)47111501 - Máquinas lavadoras o secadoras combinadas tipo lavandería 2.6.5.2.01 LAVADORA SEMI-AUTOMATICA 32 LB 1 UD 26,800 26,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1753901 Informe final de la selección DO1.AWD.1753901 26/04/2025 14:11 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.648520 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0013 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 25/04/2025 20:56 (UTC -4 horas) Detalle