Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 802,584.32 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSE-DAF-CM-2025-0015   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle colon no. 28 centro de la ciudad San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/04/2025 12:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 57,343.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 1,032.50  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 56,311.49  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   :ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA 57,343.99  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 SRSE-DAF-CM-2025-0015 1 57,343.99  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER RAMIREZ MOJICA.jpg Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/04/2025 08:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 24/04/2025 13:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 24/04/2025 15:26:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 24/04/2025 15:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 24/04/2025 21:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 25/04/2025 10:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA (1) CORRECTA - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA (1) CORRECTA - copia.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION EXISTENCIA FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA (1) CORRECTA - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1756101 30/04/2025 08:43 614,835.92 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/04/2025 08:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papeleria Cactus, SRL 431,871.49 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 57,343.99 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Almed Comercial, SRL 104,203.44 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Suplidora Renma, SRL 21,417 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE CORRECTORES -         Subtotal 73,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTORES 135 CAJ 25 3,375.00           2 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZZARRA COCHO 36X48 10 UD 2,175 21,750.00           3 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZZARRA COCHO 24X36 10 UD 1,175 11,750.00           4 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 ESCACHA ROJO 150 UD 10 1,500.00           5 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 VERDE ESCARCHA 150 UD 10 1,500.00           6 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 MARRON 150 UD 10 1,500.00           7 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 MORADO 150 UD 10 1,500.00           8 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 NARANJA 150 UD 10 1,500.00           9 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 NEGRO 150 UD 10 1,500.00           10 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 AMARILLO 150 UD 10 1,500.00           11 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 AZUL 150 UD 10 1,500.00           12 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 BLANCO 150 UD 10 1,500.00           13 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 ROSADO 150 UD 10 1,500.00           14 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 CREMA 150 UD 10 1,500.00           15 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 150 UD 10 1,500.00           16 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA METAL 18 UD 825 14,850.00           17 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA CITICEN 1 UD 875 875.00           18 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FOAMI 8 1/2X11 GRIS 150 UD 10 1,500.00           19 60121408 - Clavadoras de (...)60121408 - Clavadoras de puntillas o accesorios para marcos 2.3.6.3.04 CHINCHETAS 25 PAQ 50 1,250.00 1.2         ADQUISICION DE CUADERNOS -         Subtotal 45,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 CUADERNO 200 pagina 380 UD 65 24,700.00           2 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 BORRADOR 80 UD 14 1,120.00           3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAPUNTA 60 UD 7 420.00           4 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ETIQUETAS POINTER AZUL CLARO 20 UD 75 1,500.00           5 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL CARBON AZUL 30 PAQ 525 15,750.00           6 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE 10 PAQ 220 2,200.00 1.3         ADQUISICION DE GRAPAS -         Subtotal 7,215.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA ´PARA GRAPADORAS 111 CAJ 65 7,215.00 1.4         ADQUISICION DE LIBRO RECORD -         Subtotal 51,370.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500 155 PAQ 325 50,375.00           2 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 tijeras 9 UD 70 630.00           3 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 300 pag 1 UD 235 235.00           4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.02 LIBRETA RAYADA 2 UD 65 130.00 1.5         ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION -         Subtotal 66,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 20 40 RESMA 245 9,800.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8.5X11 230 RESMA 245 56,350.00 1.6         ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESORA -         Subtotal 27,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL HILO BLANCO DE 500 5 RESMA 1,100 5,500.00           2 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA SHARP 2 UD 10,225 20,450.00           3 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 GANCHOS MACHOS Y HEMBRA 17 CAJ 80 1,360.00 1.7         ADQUISICION DE POSTI -         Subtotal 7,567.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 168 UD 25 4,200.00           2 44103122 - Bandas de impr(...)44103122 - Bandas de impresión 2.3.9.2.01 GOMILLAS 5 UD 45 225.00           3 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 ALMOHADILLAS R-538D AZUL REDONDA 5 UD 300 1,500.00           4 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 ALMOHADILLAS AZULREDONDA R-542 3 UD 300 900.00           5 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 TAPE DOBLE CARA 3M 1 UD 280 280.00           6 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA ROSADA 23X28 3 UD 11 33.00           7 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA AZUL 23X27 3 UD 18 54.00           8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 15 UD 25 375.00 1.8         ADQUISICION DE SACA GRAPAS -         Subtotal 15,329.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 81 UD 39 3,159.00           2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 zafacon 30 lt 5 UD 2,300 11,500.00           3 45101803 - Máquinas perfo(...)45101803 - Máquinas perforadoras de libros 2.6.5.2.01 PERFORADORAS DE 2 HOYOS 2 UD 335 670.00 1.9         ADQUISICION DE TINTA -         Subtotal 37,552.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT52 CYAN 6 UD 782.34 4,694.04           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT52 MAGENTA 6 UD 782.34 4,694.04           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT52 YELLOW 6 UD 782.34 4,694.04           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT52 NEGRO 6 UD 782.34 4,694.04           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 AMARILLO 6 UD 782.34 4,694.04           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 AZUL 6 UD 782.34 4,694.04           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 MAGENTA 6 UD 782.34 4,694.04           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 NEGRO 6 UD 782.34 4,694.04 1.10         ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA -         Subtotal 60,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 NEGRO F6V29AL 30 UD 1,225 36,750.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 COLOR F6V29AL 20 UD 1,200 24,000.00 1.11         ADQUISICION FOLDERS -         Subtotal 59,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2X11 128 CAJ 330 42,240.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2X14 13 CAJ 555 7,215.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2X11 AZUL 5 CAJ 1,450 7,250.00           4 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 TAPE DOBLE CARA 5 PAQ 115 575.00           5 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 ROLLOS PAPEL SUMADORA 100 UD 23 2,300.00 1.12         ADQUISICION GRAPADORAS -         Subtotal 18,285.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS PARA LAS UNAP 69 UD 265 18,285.00 1.13         ADQUISICION LAPICEES -         Subtotal 19,546.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 90 CAJ 55 4,950.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 135 CAJ 95 12,825.00           3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 RESALTADORES VERDE FLOURECENTE 8 UD 38 304.00           4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 RESALTADORES AZUL FLOURECENTE 13 UD 38 494.00           5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 RESALTADORES ROSADO FLOURECENTE 6 UD 38 228.00           6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE NEGRO 5 UD 35 175.00           7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL 10 UD 38 380.00           8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO FLOURECENTE 5 UD 38 190.00 1.14         ADQUISICION TINTAS -         Subtotal 1,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 NEGRO GI-190 2 UD 750 1,500.00 1.15         ADQUISICION TINTAS -         Subtotal 76,675.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON GI-16 CYAN 8 UD 1,875 15,000.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON GI-16 MAGENTA 8 UD 1,750 14,000.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON GI-16 NEGRA 8 UD 2,225 17,800.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON GI-16 YELLOW 8 UD 1,875 15,000.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 AMARILLO 5 UD 725 3,625.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 AZUL 5 UD 750 3,750.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 MAGENTA 5 UD 750 3,750.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 NEGRO 5 UD 750 3,750.00 1.16         ADQUISICION TINTAS -         Subtotal 14,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT53 NEGRO 6 UD 785 4,710.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT53 CYAN 4 UD 775 3,100.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT53 MAGENTA 4 UD 775 3,100.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA HP GT53 YELLOW 4 UD 775 3,100.00 1.17         ADQUISICION TINTAS -         Subtotal 26,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 664 NEGRO 20 UD 775 15,500.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER PRINTON 505A/280A HP 10 UD 1,100 11,000.00 1.18         ADQUISICION TINTAS -         Subtotal 96,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 204A CF513A MAGENTA 4 UD 5,585 22,340.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 204A CF513A AMARILLO 4 UD 5,585 22,340.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 204A CF513A CYAN 4 UD 5,585 22,340.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 204A CF513A NEGRO 4 UD 5,585 22,340.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA GOTERO AZUL 157 UD 45 7,065.00 1.19         ADQUISICION TINTAS -         Subtotal 24,365.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CINTA EPSON LX-350 5 UD 385 1,925.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 NEGRO T544 3 UD 745 2,235.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 MAGENTA T544 3 UD 745 2,235.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 YELLOW T544 3 UD 745 2,235.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 CYAN T544 3 UD 745 2,235.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 NEGRO GI-190 8 UD 750 6,000.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 AMARILLO GI-190 5 UD 750 3,750.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON 190 AZUL GI-190 5 UD 750 3,750.00 1.20         ADQUISICION TINTAS NEGRA -         Subtotal 20,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 504 NEGRO 8 UD 890 7,120.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 504 CYAN 6 UD 750 4,500.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 504 MAGENTA 6 UD 750 4,500.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 504 AMARILLO 6 UD 750 4,500.00 1.21         ADQUISICION CLIP -         Subtotal 52,795.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 1 5/8 41MM 192 CAJ 10 1,920.00           2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO DE 1 PULGADA 192 UD 5 960.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP JUMBO 74 CAJ 45 3,330.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BOARD 9X12 10 UD 210 2,100.00           5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 25 UD 295 7,375.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑOS 31 CAJ 15 465.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO DE 2 PULGADA 192 CAJ 15 2,880.00           8 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORAS PEQUEÑAS 30 UD 375 11,250.00           9 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 ARCHIVOS ACORDEON 4 UD 395 1,580.00           10 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB 64GB 53 UD 395 20,935.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1756101 Informe final de la selección DO1.AWD.1756101 30/04/2025 08:43 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.648544 La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2025-0015 publicada por Servicio Regional de Salud Este 28/04/2025 08:19 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1867523 Publicación modificación 24/04/2025 08:15 (UTC -4 horas) Detalle