Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 147,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMSJA-DAF-CD-2025-0017   Título: Adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en la institución   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en la institución   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/04/2025 09:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2025 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/04/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/04/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 141,750.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 141,750.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 141,750.00  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 141,750.00  DOP Vencido 9-Cuaota a Comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/04/2025 10:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/04/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1-Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 2-Certificación existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1751514 22/04/2025 10:31 141,749.98 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/04/2025 10:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Valerio Cabrera Rosario 141,749.98 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y bebidas para uso de la institucion -         Subtotal 147,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 70 LB 350 24,500.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 100 LB 60 6,000.00         3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo 20 UD 550 11,000.00         4 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Hielo 60 UD 55 3,300.00         5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 100 PAQ 150 15,000.00         6 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 90 PAQ 125 11,250.00         7 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos de repisa 60 UD 300 18,000.00         8 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo fresco 60 UD 200 12,000.00         9 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 Queso natural 50 LB 285 14,250.00         10 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 Pan fresco 40 UD 150 6,000.00         11 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de dulce 40 PAQ 150 6,000.00         12 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 Café instantáneo 50 LB 260 13,000.00         13 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos 80 UD 90 7,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1751514 Informe final de la selección DO1.AWD.1751514 22/04/2025 10:31 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.646627 La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2025-0017 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira 22/04/2025 10:30 (UTC -4 horas) Detalle