Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 50,199.34 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento GOBOG-DAF-CD-2025-0038   Título: Adquisición de insumo para pantry   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumo para pantry   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/04/2025 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/04/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/04/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2025 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 50,176.54 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 5,883.48  DOP ---- Ver 2.3.1.1.01 44,293.06  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 50,176.54  DOP Abril 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG17488734710322tiWP 1 50,176.54  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/04/2025 14:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/04/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo img20250414_13265844 - copia (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar img20250414_13265844 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar img20250414_13265844.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1748235 14/04/2025 14:08 50,176.54 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/04/2025 14:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Adalberto Rafael Severino Rondón 50,176.54 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de insumos de pantry -         Subtotal 50,199.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar de 5 libras 5 UD 269.04 1,345.20         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cardo de cafe 20/1 de 1 libra 4 UD 8,993.48 35,973.92         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua 20/1 5 UD 280 1,400.00         4 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 Jugos sin azuñar 32 onzas 3 UD 215.94 647.82         5 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Paquetes de vasos No.7 12 UD 95.58 1,146.96         6 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Paquetes de vasos No.4, para cafe 100/1 12 UD 226.56 2,718.72         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Pote de coffee creamer 1 kilo 6 UD 824.82 4,948.92         8 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Paquetes de cucharas desechables 40/25 5 UD 42.48 212.40         9 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Paquetes de platos desechables No.6 10 UD 81.42 814.20         10 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Nevera foam mediana de 20 litros 1 UD 991.2 991.20 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1748235 Informe final de la selección DO1.AWD.1748235 14/04/2025 14:08 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.644748 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2025-0038 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 14/04/2025 14:01 (UTC -4 horas) Detalle