Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 549,773.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento FAD-DAF-CM-2025-0030   Título: Adquisición de pintura y materiales 2DO. trimestre.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de pintura y materiales   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/04/2025 08:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 17/04/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 23/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 430,865.79 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 420,788.00  DOP ---- Ver 2.3.2.1.01 1,050.20  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,997.30  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 3,717.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 313.29  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de pintura y materiales. 430,865.79  DOP Abril 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1745529008667GZQsZ 1 430,865.79  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/04/2025 16:36:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/04/2025 15:33:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 14/04/2025 16:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 15/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 15/04/2025 13:13:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 16/04/2025 20:48:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar aprovacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Otro Descargar SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar ACTA DE AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1752943 24/04/2025 16:47 430,865.79 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/04/2025 16:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jecolor Factory Center AV, SRL 430,865.79 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de pintura y materiales 2DO. trimestre. -         Subtotal 549,773.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura trafico amarillo. 28 UD 8,850 247,800.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura trafico blanco. 95 GAL 2,065 196,175.00         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota antigotas 4". 15 UD 177 2,655.00         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo negro 4". 15 UD 224.2 3,363.00           1 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 Hilo blanco No. 5. 2 UD 413 826.00           1 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 Hilo blanco No. 24. 5 UD 413 2,065.00         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de thinner. 138 GAL 649 89,562.00           1 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 Clavo de acero 3" 3 LB 118 354.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas marrón No. 3 20 UD 348.69 6,973.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1752943 Informe final de la selección DO1.AWD.1752943 24/04/2025 16:47 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.647975 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0030 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 24/04/2025 16:36 (UTC -4 horas) Detalle