Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,728,460.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0054   Título: ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES DE OFICINA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OCFICINA DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/04/2025 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/04/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 15/04/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 17/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,905,842.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 1,004,116.28  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 901,726.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 1,905,842.78  DOP Abril 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1745265315845VNTgz 1 1,905,842.78  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/04/2025 14:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 14/04/2025 10:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 15/04/2025 10:15:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 15/04/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SNCC_F_056_Formulario.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD COMPRAS.pdf Descargar FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1750935 21/04/2025 14:42 1,905,842.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/04/2025 14:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           El Mundo Institucional Comercial, SRL 1,905,842.78 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,728,460.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X11 2,550 UD 420 1,071,000.00           14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO DE RECORD 500 PAGINAS 80 UD 591 47,280.00           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS STANDARS 26/6 200 UD 77 15,400.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS 81/2 X 11 100/1 500 UD 509 254,500.00           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE FELPAS GEL INPACT AZUL 12/1 30 UD 3,825 114,750.00           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS 33MM #1 METAL 10/100/1 50 UD 238.04 11,902.00           14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 200 UD 54.78 10,956.00           14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORAS 2 1/4 30 UD 59.36 1,780.80           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL 12/1 200 UD 50 10,000.00           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICES DE CARBON 12/1 #2 200 UD 183.96 36,792.00           44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIP 55MM #2 METAL 10/100/1 200 UD 165.5 33,100.00           14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST IT 3X5 200 UD 605 121,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1750935 Informe final de la selección DO1.AWD.1750935 21/04/2025 14:42 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.646374 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0054 publicada por Hospital Central de las FFAA 21/04/2025 14:31 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1861341 Publicación modificación 10/04/2025 15:20 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.643677 ACLARACION 10/04/2025 14:49 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1861341 Publicación modificación 10/04/2025 14:38 (UTC -4 horas) Detalle