Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,858,863 Pesos Dominicanos
 
SRSEN-DAF-CM-2025-0009 
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/04/2025 16:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,903,668.28 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01198,830.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9992,037.05  DOP----Ver
2.3.7.2.0579,437.60  DOP----Ver
2.3.9.9.05189,980.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01314,676.50  DOP----Ver
2.3.9.1.011,028,707.13  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO1,903,668.28  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025SRSEN-DAF-CM-2025-000911,903,668.28  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/04/2025 14:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE INICIO 0009.pdfResolución del Comité de Compras y ContratacionesDescargar
APROBACION DE COMPRA_0009.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
CERTIFICACION DE FONDOS_0009.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
COMUNICACION _0009.pdfOtroDescargar
PLIEGO Materiales de limpieza (1)NV.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
REQUISICION DE COMPRA_0009.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA _0009.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
APROBACION DE COMPRA_0009.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.175172925/04/2025 12:071,903,668.28 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/04/2025 12:07Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Bufalo Comercial Yol, SRL1,903,668.28 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,858,863.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICOS #23CAJ6,50019,500.00
    
 
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #1015CAJ6,49097,350.00
    
 
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICOS#715CAJ3,60054,000.00
    
 
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR150UD23635,400.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO350GAL153.453,690.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE400GAL283.2113,280.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA EN PASTA30CAJ1,722.851,684.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL30CAJ1,935.258,056.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACE SACOS80UD1,355108,400.00
    
 
10
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO75UD82.66,195.00
    
 
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE250UD17.74,425.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA PARES100UD247.824,780.00
    
 
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON75CAJ4,500337,500.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITA DE LIMPIEZA100UD106.210,620.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON DE 1215UD3,256.848,852.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODORO100UD17717,700.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES150UD442.566,375.00
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS GRANDES DE 10025PAQ1,94748,675.00
    
 
19
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS MEDIANA DE 3015PAQ1,18017,700.00
    
 
20
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS GRANDES20PAQ1,88837,760.00
    
 
21
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ACIDO MURIATICO25GAL59014,750.00
    
 
22
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITA DE RECOGER BASURA65UD312.720,325.50
    
 
23
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01BOMBITA PARA DESTAPAR INODOROS40UD466.118,644.00
    
 
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA DE 50015PAQ2,059.130,886.50
    
 
25
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED35UD1776,195.00
    
 
26
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO PARA TRAPEAR30UD70821,240.00
    
 
27
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO PLASTICO DE ALMACEN PEQ25UD1,18029,500.00
    
 
28
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES GRANDES25UD4,500112,500.00
    
 
29
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PEQUEÑOS25UD1,88847,200.00
    
 
30
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE COCINA FARDO50PAQ3,350167,500.00
    
 
31
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTAL25UD41310,325.00
    
 
32
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA NORMAL FARDO10PAQ1,18011,800.00
    
 
33
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO PREMIUM FARDO35PAQ2,06572,275.00
    
 
34
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO LLANO REDONDO FARDO5PAQ3,30416,520.00
    
 
35
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CUABA LIQUIDO100GAL424.842,480.00
    
 
36
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL BAÑO DE ROLLO GRANDES75UD224.216,815.00
    
 
37
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CUBIERTOS5CAJ1,5937,965.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/04/2025 12:07 (UTC -4 horas)
Detalle
15/04/2025 14:17 (UTC -4 horas)
Detalle