Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 25,671.92 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2025-0024   Título: BOTAS, ALAMBRES Y CONTACTORES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD, ALAMBRES Y CONTACTORES, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/04/2025 09:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2025 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2025 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/04/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/04/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 25,672.95 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 15,172.95  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 10,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 25,672.95  DOP Mayo 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG174377511716491O9n 1 25,672.95  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/04/2025 09:32:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/04/2025 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1743506 04/04/2025 09:46 25,672.94 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/04/2025 09:46 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Oriental, SRL 25,672.94 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,171.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE MANGUERA 14/2-HILOS 200 FT 17.4 3,480.00           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL 1 UD 417 417.00           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 1 UD 1,210 1,210.00           1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR 38/50 220V 2 UD 1,650 3,300.00           1 39121514 - Relés de poten(...)39121514 - Relés de potencia 2.3.9.6.01 RELAY TERMICO 17-25 AMP 2 UD 690.46 1,380.92           1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKERS IND. 3/P 50A 2 UD 2,692 5,384.00 1.2         operaciones -         Subtotal 10,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad #44 3 UD 2,100 6,300.00           3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad #42 2 UD 2,100 4,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1743506 Informe final de la selección DO1.AWD.1743506 04/04/2025 09:46 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.641461 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0024 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 04/04/2025 09:32 (UTC -4 horas) Detalle