Información del procedimiento
Información

Información

Información general
350,472.98 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2025-0017 
ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
26/03/2025 16:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
351,224.64 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.3.022,124.00  DOP----Ver
2.3.4.1.0121,222.30  DOP----Ver
2.3.7.2.0333,276.00  DOP----Ver
2.3.7.2.99105,610.00  DOP----Ver
2.3.9.1.021,239.00  DOP----Ver
2.3.9.3.01168,047.34  DOP----Ver
2.3.9.9.0510,620.00  DOP----Ver
2.6.3.2.019,086.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA351,224.64  DOPAbril2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG17436210101316y8N91351,224.64  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/04/2025 13:29:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
28/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC F033 Oferta Economica.docxCredencialesDescargar
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxCredencialesDescargar
SNCC F042 Informacion Oferente.docxCredencialesDescargar
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxCredencialesDescargar
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxCredencialesDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxCredencialesDescargar
Codigo de Etica de las FF.AA..pdfCredencialesDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.174204002/04/2025 14:48351,224.64 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/04/2025 14:48Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Kart Group, SRL351,224.64 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
350,472.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11121802 - Algodón
2.3.1.3.02ROLLOS DE ALGODÓN SUELTO2UD1,0622,124.00
    
 
2
42151905 - Geles o enjuag(...)
2.3.4.1.01GALONES DE PERI-CLOR3GAL4,72014,160.00
    
 
3
42151905 - Geles o enjuag(...)
2.3.4.1.01GRAVADO ACIDO 37%5UD1,091.55,457.50
    
4
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01HIAMOL4UD4721,888.00
    
 
5
42152424 - Cementos de ba(...)
2.3.7.2.03CAVIT5UD1,6528,260.00
    
 
6
42152424 - Cementos de ba(...)
2.3.7.2.03DICAL2UD2,2424,484.00
    
7
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03LISOL10UD1,77017,700.00
    
8
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A2 ESMALTE5UD1,4167,080.00
    
9
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A3 ESMALTE5UD1,4167,080.00
    
10
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A3.5 ESMALTE5UD1,393.586,967.90
    
11
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A1 ESMALTE5UD1,4167,080.00
    
12
13111027 - Formaldehído d(...)
2.3.7.2.99BONDY5UD1,7708,850.00
    
13
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA FLOW A25UD1,087.965,439.80
    
14
13111037 - Resina compues(...)
2.3.7.2.99TERRACAL (HIDROXIDO FOTO)5UD14,75073,750.00
    
 
15
53131504 - Seda dental
2.3.9.1.02HILOS DENTALES5UD3541,770.00
    
 
16
42152508 - Jeringas o agu(...)
2.3.9.3.01AGUJAS CON HILO20UD82616,520.00
    
 
17
42151805 - Discos pulidor(...)
2.3.9.3.01TURBINA TIPO PANIER2UD14,75029,500.00
    
 
18
42151613 - Pulidores dent(...)
2.3.9.3.01MICROMOTORES CON CONTRANGULO2UD23,192.946,385.80
    
 
19
42151657 - Tubos o acceso(...)
2.3.9.3.01PORTABEBEROS2UD7081,416.00
    
 
20
42151663 - Cuñas o sets p(...)
2.3.9.3.01SET DE CUÑA DE MADERA2UD574.661,149.32
    
 
21
42151613 - Pulidores dent(...)
2.3.9.3.01JERINGA TRIPLE3UD836.622,509.86
    
 
22
42151657 - Tubos o acceso(...)
2.3.9.3.01PIES DE MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE20UD181.723,634.40
    
 
23
42204002 - Delantales o m(...)
2.3.9.3.01DELANTALES DE PLOMO2UD120.36240.72
    
 
24
41116201 - Monitores o me(...)
2.3.9.3.01GLUCOMETRO1UD5,784.365,784.36
    
 
25
42271802 - Nebulizadores (...)
2.3.9.3.01NEBULIZADOR1UD5,674.625,674.62
    
26
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01CAJAS DE 10 UNIDADESDE 100 GUANTES NITRILO SIDE (S)5CAJ1,0035,015.00
    
27
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01CAJAS DE 10 UNIDADESDE 100 GUANTES NITRILO SIDE (L)5CAJ1,085.65,428.00
    
28
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01PAQUETES DE GORROS (FEMENINO)3PAQ678.52,035.50
    
 
29
42151602 - Bandas para ma(...)
2.3.9.3.01ROLLITO DE BANDA METALICA10UD5905,900.00
    
 
30
42151602 - Bandas para ma(...)
2.3.9.3.01ROLLITO DE BANDAS CELULOIDE10UD7087,080.00
    
31
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01PAQUETES DE GAZAS NO ESTERIL40UD53121,240.00
    
 
32
42181601 - Unidades de pr(...)
2.3.9.3.01ESFIGMOMANOMETRO DE PARED1UD9,310.29,310.20
    
33
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05DAPEN DISH2UD236472.00
    
 
34
42222104 - Postes o puest(...)
2.6.3.2.01PIE DE SUERO1UD9,0869,086.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/04/2025 14:48 (UTC -4 horas)
Detalle
02/04/2025 13:29 (UTC -4 horas)
Detalle