Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 382,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento IDAC-DAF-CM-2025-0034   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGINE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGINE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/03/2025 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/03/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 27/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 02/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 233,976.30 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 151,730.30  DOP ---- Ver 2.3.7.1.05 22,420.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 56,640.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 3,186.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   DQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGINE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 233,976.30  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 157A-2025 1 233,976.30  DOP Vencido Cuota Comprometer GTG 157A-2025-1.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/04/2025 11:06:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/03/2025 06:06:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 26/03/2025 08:59:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 26/03/2025 10:55:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Solicitud de Compra Mat Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar FORM-SIG-007-007_Debida_Diligencia_Ex (1).docx Otro Descargar APROP PRES EXP 157-2025 Limp.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto de Inicio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Convocatoria.pdf Otro Descargar Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1754324 28/04/2025 11:53 357,286.3 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/04/2025 11:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           GTG Industrial, SRL 233,976.3 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Prolimdes Comercial, SRL 79,060 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Deyalex Comercial Import, SRL 44,250 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de limpieza e higiene, primer trimestre -         Subtotal 382,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 ACEITE (LUBIRCANTE) 3 EN 1 DE 1.05 ONZA 40 UD 150 6,000.00         2 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 ACEITE (LUBIRCANTE) 3 EN 1 DE 5.5 ONZA 40 UD 250 10,000.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA DE 4 GALONES 100/1 (17X22) CALIBRE #50 50 UD 125 6,250.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA DE 30 GALONES 100/1 (27X33) CALIBRE #90 125 UD 250 31,250.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES 100/1 (35x44) CALIBRE #100 100 UD 460 46,000.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS 5 UD 1,000 5,000.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 400 UD 45 18,000.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE COCINA (MINIMO 52 HOJAS DOBLES Y PESO 450 GRAMOS) ROLLOS 800 UD 90 72,000.00           9 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 PLUMERO DE ALCANCE DE 5 12 PIES CON POSTE DE EXTENSION AJUSTABLE 28 UD 1,200 33,600.00           11 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 PLUMERO DE MANO LAVABLE, MATERIAL SINTETICO, COLOR MARRON, NEGRO O AZUL 28 UD 300 8,400.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 MOPA DE MICROFIBRA CON REPUESTOS, COLOR MARRON, NEGRO O AZUL CON PALO DE 45 CM 28 UD 950 26,600.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 REPUESTOS PARA MOPA, MATERIAL MICROFIBRA COLORES OSCUROS(MARRON, NEGRO, AZUL) TAMAÑO 45 CM 28 UD 700 19,600.00           13 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.6.5.7.01 MOTO BOMBA (HIDROLAVADORA) 1 UD 16,750 16,750.00           14 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA MOTOBOMBA (HIDROLAVADORA) 2 UD 3,000 6,000.00           15 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 100 PIES INDUSTRIAL 2 UD 3,000 6,000.00           16 47121502 - Accesorios de (...)47121502 - Accesorios de carrito de portero 2.3.9.8.02 LETREROS PISO MOJADO 6 UD 800 4,800.00           17 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO PLASTICO 20 UD 1,800 36,000.00           18 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO (PLASTICO) 20 UD 1,500 30,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1754324 Informe final de la selección DO1.AWD.1754324 28/04/2025 11:53 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.648670 La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CM-2025-0034 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl 28/04/2025 11:06 (UTC -4 horas) Detalle