Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,853,944 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CECANOT-DAF-CM-2025-0056   Título: ADQUISICION DE LLAVINES Y CORTINAS ENRROLLABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE LLAVINES Y CORTINAS ENRROLLABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/03/2025 11:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/03/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 20/03/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 25/03/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,853,944.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 424,016.34 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 1,853,944.00  DOP 9,730.15  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1741963685207zxE8R 5 5,325.05  DOP Vencido Link 2026 EG1770041534511ExcPV 3 424,016.34  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/04/2025 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 17/03/2025 18:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 18/03/2025 15:09:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 18/03/2025 15:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 19/03/2025 10:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 19/03/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 19/03/2025 10:53:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0054.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO CM 2025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1744318 07/04/2025 12:56 643,157.37 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/04/2025 12:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Bliss Materiales, SRL 213,255.5 Pesos Dominicanos           CORAMCA, SRL 9,730.13 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Tecnofijaciones de Dominicana, SRL 414,286.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Springdale Comercial, SRL 560.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Wilson Frias 900.05 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           SIALAP SOLUCIONES, SRL 4,425 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,853,944.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN DE GABETA 30 UD 300 9,000.00           2 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN DE PUÑO 50 UD 1,000 50,000.00           3 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN CERROJO 25 UD 2,000 50,000.00           4 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN MARIPOSA 25 UD 2,000 50,000.00           5 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 CERRADURA DE PUERTA 25 UD 1,600 40,000.00           6 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 CAJA DE TARUGO DE SHEET ROCK 1 UD 14 14.00           7 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 TORNILLO DE ½ BARRENALES 100 UD 10 1,000.00           8 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 CUBRE FALTA PARA LOS LLAVINES 50 UD 70 3,500.00           9 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 CILINDRO DE PUERTA DE CRISTAL 300 UD 2,500 750,000.00           10 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 CERRADURAS PARA ARCHIVOS 25 UD 200 5,000.00           11 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 PETILLO DE 2 25 UD 300 7,500.00           12 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 CORTINA ENRROLLABLE BEIGE 100 UD 2,000 200,000.00           13 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 SISTEMA DE RIEL PARA CORTINA DE TECHO PARA HOSPITAL 10 UD 10,000 100,000.00           14 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 PATA DE CHIVO EN ACERO INOXIDABLE O PALANCA TIPO FIJA PUERTA 24 UD 500 12,000.00           15 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN DE LOCKER 15 UD 62 930.00           16 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN DE PUERTA 20 UD 2,600 52,000.00           17 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 TIRADOR DE PUERTA 15 UD 200 3,000.00           18 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 CIERRE DE BOTELLA HIDRAULICO PARA PUERTAS 100 UD 5,200 520,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1744318 Informe final de la selección DO1.AWD.1744318 07/04/2025 12:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.641181 La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2025-0056 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante 03/04/2025 12:40 (UTC -4 horas) Detalle