Información del procedimiento
Información

Información

Información general
108,925.8 Pesos Dominicanos
 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0011 
Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13/03/2025 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
108,925.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0162,286.30  DOP----Ver
2.3.3.2.0115,930.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0117,139.50  DOP----Ver
2.3.9.6.0113,570.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO HASTA MARZO 2025108,925.80  DOPMarzo2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1741889600785FbsbE1108,925.80  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/03/2025 13:50:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
13/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD.PDFSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACION.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ESPECIFICACION.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.173213513/03/2025 14:04108,925.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/03/2025 14:04Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Taveras Computer System, SRL108,925.8 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Material de limpieza para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica -
    
Subtotal
108,925.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueadores CLORO 4/1 GARRAFON3GAL348.11,044.30
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico SUAVITEL3GAL1,4164,248.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE / SACO3UD1,4164,248.00
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE VIDRIO10GAL330.43,304.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01ARIZOLIN5GAL5902,950.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO / FALDO10PAQ1,209.512,095.00
    
 
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE KIKA10UD3543,540.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLO KIKA10UD9449,440.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA KIKA10UD265.52,655.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA 55 GAL5PAQ1,5347,670.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES8GAL4723,776.00
    
 
12
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO FON DOBLE / FALDO3PAQ1,3574,071.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FON NO.123CAJ3,3049,912.00
    
 
14
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES20PAQ76.71,534.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA LA COCINA20UD206.54,130.00
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA PAR LIMPIAR20UD88.51,770.00
    
 
17
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR10UD342.23,422.00
    
 
18
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01BAIGON 400ML15UD5908,850.00
    
 
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA / FALDO 500/110PAQ383.53,835.00
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PARA LIMPIEZA 9/11PAQ1,2391,239.00
    
 
21
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO GRANDE LED10UD1,12111,210.00
    
 
22
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS PEQUEÑOS LED10UD2362,360.00
    
 
23
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO DE COCINA1UD590590.00
    
 
24
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO DE PAN1UD1,032.51,032.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/03/2025 14:04 (UTC -4 horas)
Detalle
13/03/2025 13:50 (UTC -4 horas)
Detalle