Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 31,600 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0025   Título: COMPRA DE VARIOS TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE VARIOS TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/03/2025 12:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/03/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 11/03/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 37,288.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 37,288.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO TOTAL 37,288.00  DOP Abril 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1741711946085z4xnj 1 37,288.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/03/2025 12:45:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUIRIMINTO TONER.xlsx Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS TONER.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS TONER.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1730951 11/03/2025 12:47 37,288 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/03/2025 12:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Copydom, SRL 37,288 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         DISCO DURO, TONER Y UPS -         Subtotal 31,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 505UK 1 UD 7,900 7,900.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 505UC 1 UD 7,900 7,900.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 505UM 1 UD 7,900 7,900.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 505UY 1 UD 7,900 7,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1730951 Informe final de la selección DO1.AWD.1730951 11/03/2025 12:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.633122 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0025 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 11/03/2025 12:45 (UTC -4 horas) Detalle