Información del procedimiento
Información

Información

Información general
55,115 Pesos Dominicanos
 
HPPEM-DAF-CD-2025-0031 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/03/2025 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
55,114.89 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.7.1.2.016,800.00  DOP----Ver
2.3.6.3.04779.99  DOP----Ver
2.6.5.7.014,850.00  DOP----Ver
2.3.5.5.0125,250.00  DOP----Ver
2.3.6.1.012,750.00  DOP----Ver
2.3.9.9.054,724.93  DOP----Ver
2.3.6.3.061,625.00  DOP----Ver
2.3.9.8.024,384.98  DOP----Ver
2.3.9.9.043,949.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  unico pago55,114.89  DOPMarzo2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20250031355,114.89  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/03/2025 11:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/03/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRAS 0031.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
PLIEGO DE CONDICIONES 0031.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
AUTORIZACION DE INICIO 0031.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.173013010/03/2025 11:5455,114.94 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/03/2025 11:54Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria La Ferr, SRL55,114.94 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales Ferreteros-
    
Subtotal
55,115.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC20FT3507,000.00
    
24
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02CODO 1 1/2 X 90 PVC40UD15600.00
    
24
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02RED 1 1/2 X 3/416UD20320.00
    
24
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02COPLIN 3/4 PVC40UD8320.00
    
24
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02CODO 3/4 X 1940UD12480.00
    
3
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC 3/4 X 1950FT36518,250.00
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO PVC AZUL 32 ON2UD1,3752,750.00
    
6
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVE PASO 3/4 PVC40UD753,000.00
    
21
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05CINTA 30M5UD2251,125.00
    
21
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05TAPE NEGRO5UD120600.00
    
21
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05TIE RACCKS NEGRO200UD153,000.00
    
 
22
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DULCE PICADO25UD651,625.00
    
25
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02COPLIN 1 1/2 PVC40UD20800.00
    
26
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02TEE 1 1/2 PVC40UD361,440.00
    
26
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02TAPON 3/4 PVC25UD5125.00
    
 
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.9.8.02SEGUETA ROJA5UD60300.00
    
 
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE ALGODON 10UD95950.00
    
 
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01ESCALERA ALUM 8 PIE1UD6,8006,800.00
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 24UD45180.00
    
 
27112819 - Cuchillas de c(...)
2.3.6.3.04CUCHILLA METAL4UD150600.00
    
 
27112703 - Taladradoras e(...)
2.6.5.7.01TALADRO INNALAMBRICO 1/21UD4,8504,850.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/03/2025 11:54 (UTC -4 horas)
Detalle
10/03/2025 11:51 (UTC -4 horas)
Detalle