Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 87,875 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0002   Título: Adquisision de Materiales de limpieza para ser usados en el ASAG   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisision de Materiales de limpieza para ser usados en el ASAG   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/02/2025 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2025 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,324.96 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 80,324.96 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.01 11,210.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 17,847.50  DOP ---- Ver 2.3.2.4.01 21,092.50  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 7,434.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 22,740.96  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de acuerdo a la factura 45,000.00  DOP Abril 2019 2   pago de acuerdo a la factura 35,324.96  DOP Junio 2019 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 1 1 80,324.96  DOP Aprobado certificacion limpieza 001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/03/2025 13:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/03/2025 19:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 04/03/2025 01:37:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 04/03/2025 10:19:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 04/03/2025 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 04/03/2025 10:54:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 04/03/2025 10:54:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 04/03/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo certificacion limpieza 001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar requerimiento limpieza 001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ficha tecnica limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ficha tecnica limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1727735 05/03/2025 15:18 80,324.96 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/03/2025 15:19 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL 80,324.96 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel de baño 300 UD 25 7,500.00           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 ambientador varios olores 15 UD 250 3,750.00           3 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 guantes de goma para obreros de limpieza 100 PAQ 100 10,000.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 25 GAL 175 4,375.00           5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 desinfectante de piso 24 GAL 350 8,400.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 lavaplatos o jabon de fregar 2 GAL 300 600.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas 20 UD 300 6,000.00           8 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 rastrillo de ganchos plastico 30 UD 500 15,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suape 20 UD 300 6,000.00           10 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 limas 5 UD 500 2,500.00           11 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 machete 5 UD 500 2,500.00           12 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 botas de goma negra 25 PAQ 850 21,250.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1727735 Informe final de la selección DO1.AWD.1727735 05/03/2025 15:19 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.631233 La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0002 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra 05/03/2025 13:02 (UTC -4 horas) Detalle