Información del procedimiento
Información

Información

Información general
64,635 Pesos Dominicanos
 
AMSJA-DAF-CD-2025-0008 
ADQUISICICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
28/02/2025 12:19:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
62,873.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.01325.00  DOP----Ver
2.3.9.6.01825.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0660.00  DOP----Ver
2.3.7.2.99163.00  DOP----Ver
2.3.6.4.0416,500.00  DOP----Ver
2.3.6.1.0134,500.00  DOP----Ver
2.3.6.3.04750.00  DOP----Ver
2.3.7.2.069,600.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05150.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO62,873.00  DOPAbril2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20251162,873.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/02/2025 12:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
28/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1-Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2-Certificación existencia de fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
3-Acta de Apoderamiento.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.172462028/02/2025 12:4962,873 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/02/2025 12:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL62,873 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
64,635.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA6.75M2,20014,850.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO60UD57534,500.00
    
 
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04METRO DE GRAVA1.5M2,0003,000.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #36UD125750.00
    
 
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO AMARILLLO3UD2,5007,500.00
    
 
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO BLANCO1UD2,5002,500.00
    
 
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.05PERA DE INODORO1UD150150.00
    
 
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVE ANGULAR 1/2X3/81UD325325.00
    
 
9
39111804 - Casquillos de (...)
2.3.9.6.01ROSETA DE PORCELANA 1UD7575.00
    
10
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06PAR DE BISAGRAS DE PRESION 1UD6060.00
    
 
11
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99MANGUERA DE FREGADERO1UD175175.00
    
 
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED6UD125750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/02/2025 12:49 (UTC -4 horas)
Detalle
28/02/2025 12:46 (UTC -4 horas)
Detalle