Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 18,220 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMSJA-DAF-CD-2025-0007   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/02/2025 11:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/02/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/02/2025 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/02/2025 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2025 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 17,483.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 12,213.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 5,270.48  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 17,483.48  DOP Marzo 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 17,483.48  DOP Vencido 9-Cuaota a Comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/02/2025 12:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1-Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 2-Certificación existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1723029 25/02/2025 12:29 17,483.49 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/02/2025 12:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Manuel Cruz Bonilla 17,483.49 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materiales de oficina -         Subtotal 18,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel para impresora o fotocopiadora 30 RESMA 400 12,000.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 8 CAJ 180 1,440.00           3 44121801 - Película o cin(...)44121801 - Película o cinta de corrección 2.3.9.2.01 Película o cinta de corrección 8 UD 80 640.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 5 CAJ 60 300.00         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores 5 CAJ 250 1,250.00         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 1 CAJ 150 150.00         7 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 Sujetador de documentos 3 CAJ 80 240.00         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 2 CAJ 200 400.00         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 3 CAJ 600 1,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1723029 Informe final de la selección DO1.AWD.1723029 25/02/2025 12:29 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.628853 La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2025-0007 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira 25/02/2025 12:25 (UTC -4 horas) Detalle