Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 168,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0013   Título: Para el Servicio de Fumigación Oficina Principal, Proyecto Ercilia Pepín y La Plaza el Naranjo Higuey   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso publicado Descripción: Para el Servicio de Fumigación Oficina Principal, Proyecto Ercilia Pepín y La Plaza el Naranjo Higuey   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/02/2025 11:04:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/02/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/02/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 198,240.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.5.01 198,240.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 198,240.00  DOP Marzo 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 DADFI0335 1 198,240.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/02/2025 14:26:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 25/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar AUTORIZACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1722835 26/02/2025 08:32 198,240 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/02/2025 08:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora Shanoli, SRL 198,240 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         1RA. FUMIGACION -         Subtotal 168,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 Servicios de exterminación o fumigación 3 UD 56,000 168,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1722835 Informe final de la selección DO1.AWD.1722835 26/02/2025 08:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.628932 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0013 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 25/02/2025 14:26 (UTC -4 horas) Detalle