Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,214,862.4 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2025-0004 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PANADERIA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PANADERIA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/02/2025 08:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,214,862.40 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.011,003,548.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05211,314.40  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION DE ARTICULOS DE PANADERIA1,214,862.40  DOPMarzo2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1741100635500S29gy11,214,862.40  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/03/2025 10:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
24/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtroDescargar
SNCC F042 Informacion Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDescargar
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxAutorización del FabricanteDescargar
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtroDescargar
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxExperiencia ContratistaDescargar
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHAS TECNICA ACTUALIZADA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS M.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.172654004/03/2025 10:581,214,862.4 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/03/2025 10:58Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Minerva Boitel García1,214,862.4 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PANADERIA-
    
Subtotal
1,214,862.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50221002 - Harina
2.3.1.1.01SACOS DE HARINA DE 125 LIBRAS 75UD4,800360,000.00
    
 
2
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE LEVADURA INSTANTANEA DE 20 UNID.18UD4,95089,100.00
    
3
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE MANTECA VEGETAL DE 28 LIBRAS 18UD5,742103,356.00
    
 
4
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE PURATO DE 10 LIBRAS 5,50018UD2,55045,900.00
    
5
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE MANTEQUILLA DE 1.8 LIBRAS 9UD11,368102,312.00
    
6
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE LECHE DE 12 UNID. 27UD1,20632,562.00
    
 
7
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01SACOS DE AZUCAR DE 125 LIBRAS CREMA 9UD7,30865,772.00
    
 
8
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01GALONES DE EXTRACTO DE MANTEQUILLA 15UD665.59,982.50
    
9
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01GALONES DE EXTRACTO DE VAINILLA 15UD665.59,982.50
    
10
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01PIEZAS DE QUESO DE 5 LIBRAS CHEDAR15UD2,50037,500.00
    
11
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01LIBRAS DE SAL PERLA 300UD3911,700.00
    
 
12
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01FRASCOS DE AMARILLO VEGETAL DE 1 LIBRA 15UD88513,275.00
    
 
13
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FUNDAS DE ANTI-MOHO 15UD75011,250.00
    
 
14
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FRASCOS DE MANTEQUILLA DE AEROSOL 21UD70814,868.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDAS TRANSPARENTES DE 12X12 DE 500 UNID.30UD4,012120,360.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDAS NEGRAS NO. 12X16 DE 500 UNID. 20UD4,01280,240.00
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDAS NEGRAS DE 13 GALONES 40UD267.8610,714.40
    
18
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01ACEITE JUMBO 1/29CAJ4,58241,238.00
    
19
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01CARTONES DE HUEVOS 1/3030UD2657,950.00
    
20
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01PIEZA DE JAMON 7 LB18UD2,60046,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/03/2025 10:58 (UTC -4 horas)
Detalle
03/03/2025 10:55 (UTC -4 horas)
Detalle