Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	123,369.81 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	COPREMFA-DAF-CD-2025-0004
Título:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTÍCULOS DE PANTRY
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTÍCULOS DE PANTRY, PARA USO EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19/02/2025 13:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/02/2025 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	19/02/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	19/02/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

142,219.56 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	75,736.90 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	8,850.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	1,622.50 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	5,546.00 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	50,464.16 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	1	142,219.56 DOP	Marzo	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1740006690923N93i7	1	142,219.56 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/02/2025 18:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/02/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1720043

19/02/2025 18:58

142,219.56 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/02/2025 18:58

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

El Mundo Institucional Comercial, SRL

142,219.56 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion articulos de pantry

Subtotal
123,369.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151810 - Samovares para(...)

2.3.9.5.01

Estufa eléctrica de 2 Hornillas 1500w

5,700

5,700.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema para café, 6 onza.

297

2,970.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar crema de 5 Lbs.

350

3,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos de cartón 4 oz. 50/1

370

18,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos de cartón 6 oz. 50/1

480

24,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de café molido. 1 Lbs. 20/1

9,980

19,960.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termo bomba para en acero inoxidable 2.2 Lit.

4,608.81

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Caja de chocolate 60/1

1,177

3,531.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

Rollo Papel Aluminio 12x25 pies

130

1,300.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

Sal Molida 1 Lib.

300.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

Rollo Papel plásticos PVC para envolver 14x300SQ FT

1,500

7,500.00

52151604 - Coladores o co(...)

2.3.9.5.01

Colador para cocinar grande no.22

225

675.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de metal (brillo) 12/1

275

1,375.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Plato No.6 plásticos 40/25/1

188

9,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardo de agua 20/1

307

15,350.00

24122003 - Botellas de cr(...)

2.3.9.9.05

Centro de mesa en cristal 6" con follaje decorativo

850

1,700.00

24122003 - Botellas de cr(...)

2.3.9.9.05

Centro de mesa en cristal 8" forrado en soga y follaje decorativo

1,500

3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1720043	Informe final de la selección DO1.AWD.1720043	19/02/2025 18:58 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.627281	La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2025-0004 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA	19/02/2025 18:52 (UTC -4 horas)	Detalle