Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 70,404 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMSJA-DAF-CD-2025-0003   Título: Adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en la institución   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en la institución   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/02/2025 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/02/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/02/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/02/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2025 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,447.76 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 80,447.76  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 80,447.76  DOP Marzo 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 80,447.76  DOP Vencido 9-Cuaota a Comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/02/2025 13:45:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1-Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 2-Certificación existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1720538 20/02/2025 13:55 80,447.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/02/2025 13:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Valerio Cabrera Rosario 80,447.78 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y bebidas para uso de la institucion -         Subtotal 70,404.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 60 LB 225 13,500.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 79 LB 50 3,950.00         3 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo 10 UD 300 3,000.00         4 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Hielo 50 UD 55 2,750.00         5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 80 PAQ 150 12,000.00         6 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 40 PAQ 125 5,000.00         7 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos de repisa 40 UD 300 12,000.00         8 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 Queso natural 34.4 LB 285 9,804.00         9 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 Pan fresco 25 PAQ 90 2,250.00         10 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 Café instantáneo 15 LB 260 3,900.00         11 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos 25 UD 90 2,250.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1720538 Informe final de la selección DO1.AWD.1720538 20/02/2025 13:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.627562 La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2025-0003 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira 20/02/2025 13:45 (UTC -4 horas) Detalle