Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 72,393 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DECEFARD-DAF-CD-2025-0006   Título: Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/02/2025 12:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/02/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/02/2025 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/02/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 72,393.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 47,613.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 24,780.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2025   Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina 72,393.00  DOP Febrero 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1739900462044RsTnC 1 72,393.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/02/2025 13:17:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/02/2025 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud compra mat. gastables de oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar especificaciones tecnicas materiales gastables de oficina.pdf Pliego de Condiciones Descargar SOLICI~2.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar aprobacion proceso de compra mat. gastables de oficina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1719235 18/02/2025 13:31 72,393 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/02/2025 13:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           WMC Electrocivil, SRL 72,393 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,393.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x11 25 UD 584.1 14,602.50         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x13 15 UD 678.5 10,177.50         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juegos de tinta EPSON 664 3 UD 2,714 8,142.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juegos de tinta EPSON 544 3 UD 2,537 7,611.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos HP 662 Tri color 12 UD 1,357 16,284.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartuchos HP 662 negro 12 UD 1,298 15,576.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1719235 Informe final de la selección DO1.AWD.1719235 18/02/2025 13:31 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.626596 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2025-0006 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 18/02/2025 13:17 (UTC -4 horas) Detalle