Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 247,698 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMR-DAF-CD-2025-0003   Título: Compra de luces tunel rollo de manguera, tubo de asta de bandera 11/4 x 10 cortina en columinas de glorieta.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de luces tunel rollo de manguera, tubo de asta de bandera 11/4 x 10 cortina en columinas de glorieta.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/02/2025 10:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/02/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/02/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,698.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 247,698.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago luce 247,698.00  DOP Marzo 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 247,698.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/02/2025 11:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar solicitud de compra .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compra .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1708720 05/02/2025 15:00 247,698 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/02/2025 15:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Julio César De La Cruz Gómez 247,698 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,698.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111514 - Luces de árbol(...)39111514 - Luces de árboles 2.3.9.6.01 Compra de luces tunel rollo de manguera, tubo de asta de bandera 11/4 x 10 cortina en columinas de glorieta. 1 UD 247,698 247,698.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1708720 Informe final de la selección DO1.AWD.1708720 05/02/2025 15:01 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.622671 La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CD-2025-0003 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana 05/02/2025 11:26 (UTC -4 horas) Detalle