Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
244,200 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPPEM-DAF-CD-2025-0003
Título:
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
07/01/2025 12:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/01/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
08/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
08/01/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/01/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/01/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/01/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/01/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
114,143.76
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
114,143.76
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
PRIMER PAGO
114,143.76
DOP
Marzo
2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
0003
1
114,143.76
DOP
Vencido
cuota a comprometer 0003 cd.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
14/01/2025 09:53:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
07/01/2025 14:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
07/01/2025 15:18:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
08/01/2025 00:19:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
08/01/2025 02:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
08/01/2025 09:32:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
08/01/2025 10:18:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
08/01/2025 11:38:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
08/01/2025 11:53:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
especificaciones tecnica 0003 cd.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
pliego de condiciones 0003 cd.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
solicitud de compras 0003 cd.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
cuota a comprometer 0003 cd.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Descargar
autorizacion de inicio 0003 cd.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1699503
14/01/2025 10:24
268,141.56 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
14/01/2025 10:24
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Bicley Technology, SRL
114,143.76 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Diversidad de Articulos Diversidart, SRL
153,997.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Compra de Toner y Tinta
-
Subtotal
244,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA 544
90
UD
600
54,000.00
2
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
60
UD
600
36,000.00
3
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROJA 544
60
UD
600
36,000.00
4
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA BTD60BK
75
UD
500
37,500.00
4
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL BT5001C
50
UD
450
22,500.00
4
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA BT5001Y
50
UD
450
22,500.00
4
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROJA BT5001M
50
UD
450
22,500.00
4
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TAMBOR 19A
4
UD
1,300
5,200.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 17A
4
UD
1,200
4,800.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
4
UD
800
3,200.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1699503
Informe final de la selección DO1.AWD.1699503
14/01/2025 10:24
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.618605
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0003 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
14/01/2025 09:53
(UTC -4 horas)
Detalle