Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 46,980 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INAGUJA-DAF-CD-2024-0122   Título: Adquisición de Cartón y Papel Para Uso Institucional, Destinado a MiPyme.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Cartón y Papel Para Uso Institucional, Destinado a MiPyme.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ PRINCIPAL No. 4, ZONA INDUSTRIAL PANTOJA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/12/2024 16:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2024 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/12/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/12/2024 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2024 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2024 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 46,979.91 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 46,979.91  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 46,979.91  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1734472638848RAUaE 1 46,979.91  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/12/2024 17:43:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 17/12/2024 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solictud ADM.pdf Oferta técnica Descargar Solicitud de Cpacitacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 3.Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1686482 17/12/2024 17:54 46,979.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/12/2024 17:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Molpi, SRL 46,979.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 PAPEL DE HILO CARTULINA DE HOJAS COLOR CREMA 18 RESMA 2,610 46,980.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1686482 Informe final de la selección DO1.AWD.1686482 17/12/2024 17:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.615021 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2024-0122 publicada por Industria Nacional de la Aguja 17/12/2024 17:43 (UTC -4 horas) Detalle