Información del procedimiento
Información

Información

Información general
74,988 Pesos Dominicanos
 
HSLM-DAF-CD-2024-0879 
MATERIALES DE FERRETERIA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIALES DE FERRETERIA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/12/2024 12:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
45,197.08 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.0614,788.48  DOP----Ver
2.3.9.8.0230,408.60  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  tramsferencia 45,197.08  DOPDiciembre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024202412270145,197.08  DOP
20252024-12270145,197.08  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
11/12/2024 09:53:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
12/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA 268.docSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.docBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.docActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.168001911/12/2024 10:0745,197.08 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL45,197.08 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
74,988.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31321109 - Ensambles de b(...)
2.3.6.3.06PEFIL 2-1/2X10 ( 18/ ) UNIDAD17UD1983,366.00
    
2
31321109 - Ensambles de b(...)
2.3.6.3.06DURMIENTE 2-1/2X10 ( 18/) PAQ 17PAQ1612,737.00
    
3
31321109 - Ensambles de b(...)
2.3.6.3.06ESQUINERO PVC 1-1/4X10 UNIDAD6UD135810.00
    
4
31321109 - Ensambles de b(...)
2.3.6.3.06MAIN TEE DE 12 LC CAJA 25/1 UNIDAD 25UD2235,575.00
    
5
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02CROSS TEE 4 LC CAJA 75/1 UNIDAD150UD18027,000.00
    
6
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02CROOSS TEE 2 LC CAJA 75/1 UNIDAD150UD18027,000.00
    
7
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAFON CLEAN ROOM CLIMAPLUS 2X2X5/8 UNIDAD10UD8508,500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
11/12/2024 09:53 (UTC -4 horas)
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