Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 206,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0024   Título: Adquisición de diferente tipos de pinturas   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones X-1, X-4, Y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes de diciembre, año 2024.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/12/2024 09:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/12/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/12/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 200,198.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 200,198.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago pinturas 200,198.80  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1733750508201ooAQj 1 200,198.80  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/12/2024 13:27:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/12/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar especificaciones tencicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1675648 06/12/2024 11:48 200,198.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Gabino-Mola, SRL 200,198.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de diferentes tipos de pinturas para ser usado en las estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de noviembre,2024 -         Subtotal 206,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO BLANCO COLONIAL 5 UD 9,000 45,000.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 SEMIGLOSS VERDE LIMA 5 UD 8,000 40,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO VERDE FORESTA 9 UD 3,500 31,500.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO BLANCO 00 5 UD 8,000 40,000.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 SEMIGLOSS BLANCO 66 5 UD 10,000 50,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.MSG.609288 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0024 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 04/12/2024 13:27 (UTC -4 horas) Detalle