Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,761,750 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ISSFA-DAF-CM-2024-0006   Título: Adquisicion de Materiales de Oficina Dirigido exclusivamente a Mipymes   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales de Oficina Dirigido exclusivamente a MiPymes   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/12/2024 08:08:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/12/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 06/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 10/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,937,924.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 1,161,189.99  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 28,320.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 745,760.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 2,655.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA 1,937,924.99  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1733921567814mQBiw 1 1,937,924.99  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/12/2024 08:07:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/12/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 04/12/2024 10:45:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 04/12/2024 18:57:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_F033_Of_Economica (1).docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1679901 11/12/2024 08:11 1,937,925 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/12/2024 08:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora San Miguel, SRL 1,937,925 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,761,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS GRAPAS 23X13 12/1 40 CAJ 1,650 66,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS FELPAS AZUL 12/1 50 CAJ 720 36,000.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA FOLDER 8 1/2 X 11 X 11 10/1 50 CAJ 4,100 205,000.00           4 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 SET DE ESCRITORIO DE METAL 5/1 45 UD 950 42,750.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZUL EN GEL AZUL 12/1 70 CAJ 2,700 189,000.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS GEL NEGRA 12/1 30 CAJ 2,700 81,000.00           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE PARA EMPAQUE 150 UD 90 13,500.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 24/1 2 CAJ 1,850 3,700.00           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 26/6 12/1 10 CAJ 650 6,500.00           10 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO 30 UD 190 5,700.00           11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA AAA 100/1 2 CAJ 8,600 17,200.00           12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERÌA AA 50/1 2 CAJ 5,600 11,200.00           13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE 130 HOJAS 15 UD 1,750 26,250.00           14 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA MÀGICA 24X36 15 UD 1,980 29,700.00           15 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CORCHO 24X36 15 UD 1,400 21,000.00           16 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS DE METAL 100 UD 10 1,000.00           17 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 CAJAS TROQUELADAS TIPO MALETIN BLANCA 900 UD 105 94,500.00           18 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMAS BANDA 100/1 100 UD 95 9,500.00           19 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LÌQUIDO DE BROCHA 12/1 10 CAJ 650 6,500.00           20 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 10 UD 550 5,500.00           21 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 150 UD 40 6,000.00           22 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 10/1 200 CAJ 3,250 650,000.00           23 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR PARA CINTA GRANDE ADHESIVA DE EMPAQUE 35 UD 850 29,750.00           24 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 SUMADORAS ELECTRICAS 10 UD 10,500 105,000.00           25 27111809 - Biseles 2.3.9.2.02 REGLAS DE METAL 50 UD 45 2,250.00           26 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA CLIP BILLTEROS PEQUEÑOS 25 MM 50 UD 210 10,500.00           27 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CAJA SOBRE MANILA NO. 7 500/1 20 UD 900 18,000.00           28 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE MANILA 10X13 500/1 20 UD 3,200 64,000.00           29 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 TABLAS DE APOYO 50 UD 95 4,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1679901 Informe final de la selección DO1.AWD.1679901 11/12/2024 08:11 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.611563 La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2024-0006 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA 11/12/2024 08:07 (UTC -4 horas) Detalle