Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 830,560 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SREV-DAF-CM-2024-0051   Título: Materiales de oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de material gastable de oficina, Uso en almacén y los diferentes centros del SRS EL Valle.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/11/2024 14:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 03/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 09/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 10/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 12/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 140,691.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 61,142.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 3,115.20  DOP ---- Ver 2.3.9.9.01 4,277.50  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 55,932.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 16,225.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   compra de materiales de oficina 140,691.70  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 1 1 140,691.70  DOP Vencido cuota.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/12/2024 15:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/11/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/11/2024 15:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 29/11/2024 11:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 29/11/2024 13:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de inicio.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Pliego.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1675952 05/12/2024 16:06 481,307.69 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/12/2024 16:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Offitek, SRL 172,822.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Progastable, SRL 95,803.65 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           María Nieves Álvarez Revilla 71,989.54 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Maritza Del Carmen Viñas Gil 140,691.7 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Articulos y Suministros de Oficina -         Subtotal 830,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel Bond 20 8 ½ x11 800 RESMA 350 280,000.00           2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel Bond 20 8 ½ x14 40 RESMA 531 21,240.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 100 UD 800 80,000.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manilla 8 1/2 x 11 100 CAJ 500 50,000.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules (cajas12) 150 UD 100 15,000.00           9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas POS-IT 300 UD 55 16,500.00           12 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 libros record 100 UD 300 30,000.00           13 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 cuadernos 680 UD 75 51,000.00           13 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 agenda para escribir 5 UD 340 1,700.00           21 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 tinta para sellos 100 UD 350 35,000.00           22 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 180 UD 100 18,000.00           23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Grandes 250 CAJ 50 12,500.00           23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Pequeños 250 CAJ 25 6,250.00           24 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de Lápices de madera 150 UD 100 15,000.00           25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes 50 CAJ 250 12,500.00           25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores NO permanentes 30 CAJ 300 9,000.00         26 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas 40 UD 200 8,000.00           27 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Archivo Acordeon 100 UD 325 32,500.00         29 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.9.05 Gomitas 200 CAJ 20 4,000.00           36 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Borradores de goma (cajas) 25 UD 150 3,750.00         37 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Humectante o cera para dedos 40 UD 100 4,000.00           38 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Reglas 10 UD 90 900.00           39 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Corrector tipo lapiz 600 UD 50 30,000.00         40 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 50 UD 75 3,750.00           41 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manilla 8 1/2 x 11 2,000 UD 1.5 3,000.00           41 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres tipo carta 6,800 UD 2 13,600.00         42 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Rollos adhesivos 60 UD 45 2,700.00           43 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 Calculadoras 120 UD 350 42,000.00         45 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 cinta adhesiva transparente 84 UD 130 10,920.00         46 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapas 150 CAJ 45 6,750.00         47 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento en Barra 50 UD 220 11,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1675952 Informe final de la selección DO1.AWD.1675952 05/12/2024 16:06 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.609842 La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CM-2024-0051 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle 05/12/2024 15:04 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.606930 Discrepancia de los Item 27/11/2024 16:17 (UTC -4 horas) Detalle