Información del procedimiento
Información

Información

Información general
79,292.61 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-DAF-CD-2024-0044 
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Nombre  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25/11/2024 15:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
79,292.38 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0144,503.70  DOP----Ver
2.3.3.1.0111,316.20  DOP----Ver
2.3.9.1.018,759.14  DOP----Ver
2.3.9.2.011,770.00  DOP----Ver
2.3.9.6.011,876.77  DOP----Ver
2.3.1.1.0111,066.57  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO79,292.38  DOPDiciembre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1732806828022DPnFq179,292.38  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
26/11/2024 12:25:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO APROBACION MATERIALES NOVIEMBRE.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
051-2024 SOLICITUD COMPRA MATERIALES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA SOLICITUD MATERIALES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.166963826/11/2024 15:3679,292.38 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación26/11/2024 15:36Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL79,292.38 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
13,086.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X 11 BLANCA40RESMA282.9111,316.40
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 100/12CAJ560.51,121.00
    
 
3
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 12100UD6.49649.00
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
66,206.21
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS15PAQ219.243,288.60
    
 
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DE MANZANILLA 4/201CAJ1,089.141,089.14
    
 
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DIGESTIVO 4/201CAJ660.21660.21
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAR DE GUANTES DE LIMPIEZA4UD171.1684.40
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA36UD88.53,186.00
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE-CORTADA 6/14PAQ3,510.514,042.00
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 12/10003PAQ3,728.811,186.40
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON LAVAPLATOS6GAL289.11,734.60
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON JABON LIQUIDO2GAL277.3554.60
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE 4GAL440.141,760.56
    
 
11
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA 35 ONZAS8UD676.145,409.12
    
 
12
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFE VAINILLA1UD619.5619.50
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL HIGIENICO 24/11PAQ1,315.71,315.70
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS MULTIFOLDER 4000/14CAJ4,489.917,959.60
    
 
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO6UD102.66615.96
    
 
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURO CON PALO1UD223.02223.02
    
17
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS ALCALINA AA12UD78.18938.16
    
18
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS ALCALINA AAA12UD78.22938.64
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
26/11/2024 15:36 (UTC -4 horas)
Detalle
26/11/2024 12:25 (UTC -4 horas)
Detalle