Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,395,840 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ISSFA-DAF-CM-2024-0005   Título: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a MiPymes   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a MiPymes   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/11/2024 08:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/11/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 03/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 795,491.10 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 76,464.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 403,967.10  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 315,060.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Pago por la adquisicion de materilales de limpieza 795,491.10  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1733323019619JHQVT 1 795,491.10  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/12/2024 09:38:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/11/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/11/2024 14:43:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 27/11/2024 16:11:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar REQUERIMIENTO.pdf Otro Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_F033_Of_Economica (1).docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1675106 04/12/2024 10:04 795,491.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/12/2024 10:04 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora San Miguel, SRL 795,491.1 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,395,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS #32 100 UD 290 29,000.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SU PALO 100 UD 250 25,000.00           3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 CAJAS DE PALAS RECOGEDORAS DE BASURA 12/1 5 UD 2,340 11,700.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 36x54 (55 GLS) C-100,100/1 60 UD 850 51,000.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 28x44 (30 GLS) C-100,100/2 60 UD 700 42,000.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS (L) 100 UD 110 11,000.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS (M) 100 UD 110 11,000.00           8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 UNIDADES DE ESCOBILLAS P/INODOROS 60 UD 130 7,800.00         9 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 80 UD 1,300 104,000.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 30 UD 1,680 50,400.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON LIQUIDO DE FREGAR 6/1 30 UD 1,380 41,400.00           12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON LIQUIDIO DE MANOS 6/1 25 UD 1,380 34,500.00         13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESENGRASANTE 6/1 15 UD 1,980 29,700.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 35 UD 1,320 46,200.00         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO 6/1 35 UD 1,152 40,320.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE LIMPIA CRISTALES 6/1 20 UD 1,596 31,920.00         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 UNIDADES DE ZAFACONES (30L) TAPA/PEDAL 25 UD 1,700 42,500.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO (350 PIES) 12/1 150 UD 1,400 210,000.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE TOALLA PRECORTADO 6/1 150 UD 1,900 285,000.00         20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETA 10/1 500 UD 100 UD 1,550 155,000.00           21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO DIFERENTES AROMAS 4/1 10 UD 2,720 27,200.00         22 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 UNIDADES PIEDRAS DE CLORO (200 GRS) 200 UD 120 24,000.00         23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESCURTIDOR DE CERAMICA 6/1 30 UD 2,040 61,200.00           24 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADORES EN AEROSOL 6/1 DIFERENTE AROMAS 20 UD 1,200 24,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1675106 Informe final de la selección DO1.AWD.1675106 04/12/2024 10:04 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.609077 La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2024-0005 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA 04/12/2024 09:38 (UTC -4 horas) Detalle