Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	80,450 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AMSJA-DAF-CD-2024-0039
Título:	Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la institución
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la institución
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	21/11/2024 08:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/11/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/11/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/11/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/11/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/11/2024 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

74,085.05 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	60,335.02 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	13,750.03 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO	74,085.05 DOP	Diciembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	01	2024	74,085.05 DOP	Vencido	9-CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/11/2024 09:54:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	21/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1-Solicitud de Compras 2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones Técnicas pintura.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
2-Acta de Apoderamiento.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1666917

21/11/2024 09:58

74,085.04 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

21/11/2024 09:58

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Valerio Cabrera Rosario

74,085.04 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGOS DE NARANJA

280

11,200.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCOS

4,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

PAQUETE DE AGUA

100

PAQ

120

12,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

LIBRAS DE CAFÉ

300

10,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA

2,500.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA

PAQ

180

3,600.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

LIBRAS DE QUESO

30.75

280

8,610.00

50181901 - Pan fresco

2.3.1.1.01

PAN DE SANDWICH

DOC

160

5,440.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS PLASTICOS GRANDES

PAQ

100

2,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO.7

PAQ

2,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS NO.10

PAQ

120

3,600.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS 3 ONZ

PAQ

280

7,000.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGOS FRUIT PUNCH

250

5,500.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS

PAQ

1,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1666917	Informe final de la selección DO1.AWD.1666917	21/11/2024 09:58 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.604176	La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2024-0039 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira	21/11/2024 09:54 (UTC -4 horas)	Detalle