Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	201,061.78 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CESAC-DAF-CD-2024-0097
Título:	Adquisicion materiales de Fereteria
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición materiales de Ferretería
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18/11/2024 15:09:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/11/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/11/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/11/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/11/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/11/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/11/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

200,942.90 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.5.5.01

70.80 DOP

----

Ver

2.3.9.5.01

18,817.04 DOP

----

Ver

2.3.6.1.01

25,886.42 DOP

----

Ver

2.3.7.2.01

1,843.16 DOP

----

Ver

2.3.9.8.01

5,175.85 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

92,595.81 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

5,086.45 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

27,114.81 DOP

----

Ver

2.3.9.9.04

24,352.56 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisicion materiales de Fereteria	200,942.90 DOP	Noviembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	EG1732111312916pApnZ	1	200,942.90 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/11/2024 08:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	18/11/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud de compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Aprobacion de los pliegos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1664702

19/11/2024 08:47

200,942.87 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Inversiones Conques, SRL

200,942.87 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
201,061.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121525 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR TRIPLE

519.2

519.20

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

REGISTROS DE METAL CON TAPA 2X4

112.13

448.52

39121434 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

COUPLING DE 1/2

17.93

143.44

39121202 - Canalización e(...)

2.3.9.8.02

CURVA DE 1/2

36.2

144.80

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE BLANCO

29.5

885.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NEGRO

29.5

885.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE VERDE

29.5

885.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.5.5.01

TARUGOS AZULES

2.36

70.80

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA DE 1/2

3.54

35.40

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITOS DE 1 1/2X1/8

1.77

53.10

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER DOBLE DE 25 AMP C/CAJA

728.65

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE SUPER 33 3M

591.57

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVINS DE CERROJO PLATEADOS

1,103.53

17,656.48

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

TIRADORES PLATEADOS

418.5

6,696.00

52151811 - Planchas para (...)

2.3.9.5.01

HORNILLAS DE ESTUFA

4,704.26

18,817.04

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

PLNCHA DE DENCLASS

3,584.84

68,111.96

30101504 - Ángulos de ace(...)

2.3.6.3.06

ESQUINERO PLASTICOS

135.7

6,242.20

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTIN

969.79

23,274.96

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

CAJA DE TORNILLOS DE PLANCHA

CAJ

507.99

30102305 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PARALES DE 1 5/8 CAL. 22

346.13

12,114.55

30102305 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

DURMIENTE DE 1 5/8 CAL.22

275.33

4,129.95

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

LIBRA DE TORNILLO PARA ESTRUCTURA

267.46

534.92

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE TORNILLO DE ESTRUCTURA

322.53

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

LIBRA DE TORNILLO DE PLANCA

283.2

849.60

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CAJA DE CLAVOS DE ARANDELA

CAJ

1,180

2,360.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE NO.3 CAL.22

200

9.21

1,842.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

DUCHA DE MANO CON MANGUERA

1,475

14,750.00

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

BALANCIN

210.63

1,263.78

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

REJILLA

350.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVE ANGULAR DE 1/2

268.71

2,149.68

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE MONOMANDO

2,032.74

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

KIT COMPLETO DE INODORO

1,472.74

5,890.96

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

VALVULA DE ENTRADA DE INODORO

544.33

1,632.99

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE DE LAVAMANOS

1,529.28

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO

2,611.69

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.MSG.602961	La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2024-0097 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria	19/11/2024 08:30 (UTC -4 horas)	Detalle