Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	652,818.48 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DIGEV-DAF-CM-2024-0100
Título:	Adquisición de equipos, materiales y artículos odontológicos.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de equipos, materiales y artículos odontológicos.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11/11/2024 15:07:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/11/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	14/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/11/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	14/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	18/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/11/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

609,010.98 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.6.01

4,590.20 DOP

----

Ver

2.3.6.2.02

23,010.00 DOP

----

Ver

2.3.1.3.02

1,458.48 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

2,690.40 DOP

----

Ver

2.3.4.1.01

3,776.00 DOP

----

Ver

2.6.3.2.01

23,364.00 DOP

----

Ver

2.3.6.4.06

1,038.40 DOP

----

Ver

2.3.7.2.03

11,033.00 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

4,212.60 DOP

----

Ver

2.6.3.1.01

147,500.00 DOP

----

Ver

2.3.9.3.01

386,337.90 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	Adquisición de equipos, materiales y artículos odontológicos.	609,010.98 DOP	Diciembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	EG17327167156185ixTN	1	609,010.98 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

26/11/2024 23:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	14/11/2024 14:56:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	14/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
Formulario de ETICA.pdf	Otro	Descargar
SNCC F033 Oferta Economica.docx	Credenciales	Descargar
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx	Oferta Económica (Cotización)	Descargar
SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Descargar
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docx	Autorización del Fabricante	Descargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx	Experiencia Profesional Personal Principal	Descargar
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1670304

27/11/2024 09:13

609,010.98 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/11/2024 09:13

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Basa Med, EIRL

609,010.98 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
652,818.48

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121802 - Algodón

2.3.1.3.02

PAQUETES DE ALGODÓN

1,003

2,006.00

51101607 - Óxido de calci(...)

2.3.4.1.01

OXIDO DE ZINC

336.3

672.60

51101607 - Óxido de calci(...)

2.3.4.1.01

HIDROXIDO DE CALCIO

306.8

613.60

51101607 - Óxido de calci(...)

2.3.4.1.01

HAMINOL

1,357

4,071.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

LAVAMANOS CON SU GAVETA

23,010

23,010.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHITAS

1,947

3,894.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

CAJAS TIRAS DE LIJAS

932.2

1,864.40

53131501 - Enjuague bucal

2.3.7.2.03

GALONES DE ENJUAGUE BUCAL

4,012

8,024.00

42161622 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

LISOL

1,829

5,487.00

13111001 - Epoxi

2.3.7.2.99

KITS DE RESINA

1,604.8

3,209.60

42152111 - Endurecedores (...)

2.3.7.2.99

EUGENOL

560.5

1,121.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE GUANTES

619.5

3,097.50

42131602 - Cobertores de (...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE MASCARILLAS

501.5

2,507.50

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE GASAS

6,490

25,960.00

42151902 - Kits de profil(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE PROFILASTICA

1,174.1

3,522.30

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILOS DE SUTURA

649

1,298.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE BISTURI

885

2,655.00

42311708 - Cintas adheren(...)

2.3.9.3.01

CAJA PAPEL DE ARTICULAR

1,003

1,003.00

42141502 - Palitos (copit(...)

2.3.9.3.01

PAQUETES DE MICRO-BRUS

336.3

1,008.90

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE ANESTECIA AL 2%

2,301

13,806.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE ANESTECIA AL 4%

3,481

20,886.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE AGUJAS CORTAS

855.5

3,422.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE AGUJAS LARGAS

855.5

3,422.00

42152715 - Bandas de colo(...)

2.3.9.3.01

PAQUETES DE BANDA DE SELULOIDE

292.64

585.28

42152715 - Bandas de colo(...)

2.3.9.3.01

PAQUETES DE BANDA DE METALICA

560.5

1,121.00

42281522 - Instrumentos d(...)

2.3.9.3.01

ESTERILIZADOR

195,290

195,290.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

TURBINAS

4,130

20,650.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

MICROMOTOR

9,322

9,322.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

FRESAS OPERARTORIAS

265.5

1,593.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

FRESAS DE PULIDO

188.8

1,132.80