Información del procedimiento
Información

Información

Información general
102,650 Pesos Dominicanos
 
HMC-DAF-CD-2024-0009 
Adquisicion de productos y material de limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de productos y material de limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
07/11/2024 10:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
101,977.96 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0126,757.68  DOP----Ver
2.3.9.9.041,416.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0537,389.48  DOP----Ver
2.3.7.2.995,758.40  DOP----Ver
2.3.3.2.0130,656.40  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  primer pago33,969.00  DOPNoviembre2024
2  segundo pago33,969.00  DOPDiciembre2024
3  tercer pago34,039.96  DOPEnero2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202411101,977.96  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
08/11/2024 09:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
07/11/2024 10:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA 0009.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA 0009.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
INVITACION 0009.pdfOtroDescargar
ACTA DE APROBACION 0009.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.165931108/11/2024 11:38101,977.96 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación08/11/2024 11:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Adalberto Rafael Severino Rondón101,977.96 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
102,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 40UD1506,000.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA3UD285855.00
    
3
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES2UD125250.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS8PAQ8406,720.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA10PAQ1501,500.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN BOLA10PAQ1501,500.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS #44PAQ35140.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS # 124PAQ65260.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS # 24PAQ2080.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS # 34X4520PAQ3006,000.00
    
11
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (ACE) DE 30 LIBRAS3UD1,4104,230.00
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE LIMPIEZA, EN PARES10UD1451,450.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS VERDES GRANDE15PAQ4456,675.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS 34X4515PAQ1,56023,400.00
    
15
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR2GAL270540.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55 GALON 15GAL65975.00
    
17
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER #403UD295885.00
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE baño DE 48 UNIDADES28PAQ86024,080.00
    
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR 30/11PAQ300300.00
    
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BROLLO GORDO DE METAL 12/12PAQ240480.00
    
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA PISO46GAL35516,330.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
08/11/2024 11:38 (UTC -4 horas)
Detalle
08/11/2024 09:52 (UTC -4 horas)
Detalle