Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	272,600 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HSLM-DAF-CM-2024-0276
Título:	MATERIALES DE FERRETERIA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	MATERIALES DE FERRETERIA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	06/11/2024 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11/11/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11/11/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	13/11/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	14/11/2024 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

313,130.69 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.6.9.6.01

11,563.81 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

262.48 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

211,625.52 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

73,171.80 DOP

----

Ver

2.3.9.8.01

14,937.38 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

1,569.70 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	313,130.69 DOP	Diciembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	202411256	1	313,130.69 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 90.doc

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

15/11/2024 16:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	07/11/2024 16:33:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA 174.doc	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1663044

18/11/2024 08:54

313,130.69 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/11/2024 08:54

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL

313,130.69 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
272,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151602 - Planchas de es(...)

2.6.9.6.01

PLANCA DE DENGLASS

2,450

9,800.00

31321109 - Ensambles de b(...)

2.3.6.3.06

PERFIL 2-1/2X10( 18/1) PAQ

850

850.00

31321109 - Ensambles de b(...)

2.3.6.3.06

DURMIENTE 2-1/2X10( 18/1) PAQ

550

550.00

30161602 - Paneles para t(...)

2.3.9.8.02

PANELE DE PVC

1,200

16,800.00

30161602 - Paneles para t(...)

2.3.9.8.02

PLANCHA PVC DECORATIVA

1,200

2,400.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

TUBO DE MASILLA BLANCA CANO

1,500

3,000.00

31162103 - Anclajes de pa(...)

2.3.6.3.06

ESQUINERO PLASTICO 1-1/4X10

1,250

7,500.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

PLAFON CLEAN OOM CLIMAPLUS 2X2 X5/8

264

550

145,200.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE CONVERSIONAL PARA LAVAMANO DOBLE PUÑO BAIKAL

1,250

12,500.00

39121614 - Disyuntores de(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE PVC

3,700

74,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1663044	Informe final de la selección DO1.AWD.1663044	18/11/2024 08:54 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.602329	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2024-0276 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	15/11/2024 16:04 (UTC -4 horas)	Detalle