Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 108,715.98 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2024-0124   Título: COMPRA DE ARTICULOS DE ELETROMECANICA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE GATO Y EN EL ALUMBRADO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/10/2024 16:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2024 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/10/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/10/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 108,715.98 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 107,910.51  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 35.40  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 770.07  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1730130840606h53cQ 3 95,943.42  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/10/2024 16:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/10/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1654136 29/10/2024 16:58 95,943.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/10/2024 16:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Oriental, SRL 95,943.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,215.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED 32W 120V 30 UD 288.14 8,644.20         1 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.3.9.6.01 ADAPTADOR DE BOMBILLA ECONOMICA 10 UD 128 1,280.00           1 32141107 - Zócalos de tub(...)32141107 - Zócalos de tubo 2.3.9.6.01 ZOCALOS DE TUBOS LED 50 UD 25 1,250.00         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 CABLE MANGUERA 14/2 C.U 450 FT 17.07 7,681.50         1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3 UD 1,200 3,600.00         1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE PLASTICO 3 UD 379.27 1,137.81         1 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 240V 1F 1 UD 2,500 2,500.00         1 39101610 - Lámparas de fi(...)39101610 - Lámparas de filamento 2.3.9.6.01 BOMBILLAS 23W BAJO CONSUMO 2 UD 256 512.00         1 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA 2X4 METALICA ELECTRICA 2 UD 41.11 82.22         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE 120V 2 UD 67 134.00           1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO 1/2 EMT 3 UD 192 576.00         1 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.3.9.6.01 ADAPTADOR 1/2 EMT 5 UD 12.9 64.50         1 39121413 - Conectores cir(...)39121413 - Conectores circulares 2.3.9.6.01 CONECTOR 1/2 EMT 5 UD 14.49 72.45         1 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 GRAPAS 1/2 EMT 10 UD 3.54 35.40           1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 VARILLA TIERRA 3/8X6 C.U 1 UD 770.07 770.07         1 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 CONECTOR PARA VARILLA TIERRA 3/8X6 C.U 1 UD 80.83 80.83         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 CABLE #12 ESTANDAR ROJO O NEGRO 100 FT 13.5 1,350.00         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 CABLE #14 ESTANDAR VERDE 50 FT 8.9 445.00 1.2         electromecanica -         Subtotal 78,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 REFLECTOR LED 50W 20 UD 1,115 22,300.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA TIPO SECADOR 120V 10 UD 3,100 31,000.00         3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA CABEZA DE COBRA DE 100W 4 UD 3,100 12,400.00         4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámpara Led 4 UD 3,200 12,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1654136 Informe final de la selección DO1.AWD.1654136 29/10/2024 16:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.596306 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0124 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 29/10/2024 16:47 (UTC -4 horas) Detalle