Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 114,460 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2024-0364   Título: ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE FLEJE PLÁSTICO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE FLEJE PLÁSTICO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/10/2024 11:12:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/10/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/10/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 114,460.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 114,460.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE FLEJE PLÁSTICO 114,460.00  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 6000003688 2024 114,460.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0364.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/10/2024 12:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/10/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0364.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0364.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0364.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0364.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1652842 25/10/2024 15:49 114,460 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/10/2024 15:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Pappaterra Montolio, SAS 114,460 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE FLEJE PLASTICO -         Subtotal 114,460.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 ROLLO DE FLEJE PLÁSTICO 18 PULGADAS X 1,500 PIES 200 UD 572.3 114,460.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1652842 Informe final de la selección DO1.AWD.1652842 25/10/2024 15:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.594613 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0364 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 24/10/2024 12:09 (UTC -4 horas) Detalle