Información del procedimiento
Información

Información

Información general
33,537.6 Pesos Dominicanos
 
AMSJA-DAF-CD-2024-0035 
Adquisición de artículos y materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de artículos y materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal) 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18/10/2024 14:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
33,449.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.061,170.00  DOP----Ver
2.3.9.9.01750.00  DOP----Ver
2.2.4.3.021,000.00  DOP----Ver
2.3.6.1.0112,535.00  DOP----Ver
2.3.3.2.011,950.00  DOP----Ver
2.3.9.8.011,490.00  DOP----Ver
2.3.7.2.991,470.00  DOP----Ver
2.3.6.3.04410.00  DOP----Ver
2.3.9.8.02220.00  DOP----Ver
2.3.7.2.064,800.00  DOP----Ver
2.3.9.6.012,454.70  DOP----Ver
2.3.6.4.045,200.10  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago33,449.80  DOPNoviembre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202401202433,449.80  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/10/2024 15:23:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1-Solicitud de Compras SEP.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
3-Acta de Apoderamiento.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.164933518/10/2024 15:2633,449.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/10/2024 15:26Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL33,449.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
33,537.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39111804 - Casquillos de (...)
2.3.9.6.01Roseta 4UD211844.00
    
 
2
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Interruptor sencillo4UD175700.00
    
 
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillos led6UD143.1858.60
    
 
4
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06Cerradura de puerta /plateada2UD5851,170.00
    
 
5
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01pies de Soga driza50UD15750.00
    
6
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Viaje de arena 1UD4,9004,900.00
    
7
78121601 - Carga y descar(...)
2.2.4.3.02Transporte 1UD1,0001,000.00
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris 23UD54512,535.00
    
9
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Carretilla de arena1UD300300.00
    
 
10
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01Caja 2x4 de metal1UD9090.00
    
 
11
24141701 - Tubos o núcleo(...)
2.3.3.2.01Tubo de ½ 6UD3251,950.00
    
 
12
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave de chorro 1/22UD395790.00
    
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cemento pvc azul de 4oz1UD475475.00
    
 
14
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Silicón transparente 1UD575575.00
    
 
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave angular ½ x 3/82UD350700.00
    
 
16
12161905 - Enjuagues
2.3.7.2.99Manguera de fregadero2UD225450.00
    
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota anti gota 1UD210210.00
    
18
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo 1UD200200.00
    
19
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02Brocha de 3 pulg2UD120240.00
    
20
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura trafico amarilla1UD2,4002,400.00
    
21
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura trafico blanco 1UD2,4002,400.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/10/2024 15:26 (UTC -4 horas)
Detalle
18/10/2024 15:23 (UTC -4 horas)
Detalle