Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 858,725 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INTRANT-DAF-CM-2024-0036   Título: Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, dirigido a Mipymes   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 16:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 14/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 14/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 564,937.62 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 8,465.68  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 360,311.58  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 571.12  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 172,516.00  DOP ---- Ver 2.3.7.1.06 13,139.91  DOP ---- Ver 2.6.5.2.01 9,933.33  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Contra entrega 564,937.62  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG17321121834363T6es 1 564,937.62  DOP Vencido Link 2025 EG1744730267117XtIyP 1 564,937.62  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/11/2024 08:17:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/10/2024 09:38:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 04/10/2024 11:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 04/10/2024 16:43:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 04/10/2024 17:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 06/10/2024 23:50:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 07/10/2024 02:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 07/10/2024 03:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 07/10/2024 09:31:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 07/10/2024 09:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 07/10/2024 09:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 07/10/2024 09:55:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 07/10/2024 09:57:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de inicio 0071.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificacion de existencia de fondos (CM-0036).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Pliego de condiciones CM-0036.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 1. Ficha tecnica.pdf Otro Descargar 2. SNCC_F033_Oferta_Economica.docx Otro Descargar 3. SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar 4. SNCC F042 Formulario Informacion oferente.docx Otro Descargar 5. Compromiso ético de proveedores.docx Otro Descargar Convocatoria.pdf Descargar Enmienda-Adenda No.01.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1663205 15/11/2024 12:02 630,583.24 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/11/2024 12:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Maroctac Comercial, SRL 38,617.36 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL 4,403.76 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 22,624.51 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Gilgami Group, SRL 564,937.61 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales diversos para el Centro de Control -         Subtotal 858,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.9.8.02 Bulto de Herramientas Nylon 16" 5 UD 4,450 22,250.00           2 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Mandarria de 4 Libras (palo corto) 5 UD 750 3,750.00           3 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Mandarria de bola 3 Libras 1 UD 800 800.00         4 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 Alicate de presión 10 pulgadas 5 UD 650 3,250.00         5 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 Cincel de punta (con GRIP) 1x12" 2 UD 550 1,100.00         6 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 Cincel de plano (con GRIP) 1x12" 2 UD 425 850.00         7 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 Llave ajustable mecánica 12 pulgadas 2 UD 1,365 2,730.00         8 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 Llave ajustable mecánica 8 pulgadas 2 UD 945 1,890.00         9 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 Llave Stillson (457mm) 2 UD 2,050 4,100.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes eléctricos (par) 6 PAQ 350 2,100.00         11 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 Lentes de pulir 2 UD 265 530.00         12 31201518 - Cinta conducto(...)31201518 - Cinta conductora de electricidad 2.3.9.9.05 Tape de vinyl Templex 30 UD 200 6,000.00         13 31201518 - Cinta conducto(...)31201518 - Cinta conductora de electricidad 2.3.9.9.05 Tape autosoldable 2 UD 165 330.00           14 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tie Wrap Negro 7" 2 PAQ 180 360.00           15 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tie Wrap Blanco 11" 2 PAQ 185 370.00           16 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tie Wrap Negro 14" 2 PAQ 200 400.00           17 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tie Wrap Negro 21" 2 PAQ 225 450.00           18 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Marco de Segueta Completo 2 UD 575 1,150.00           19 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Borna (Regleta 60 amp) color negro 3 PAQ 950 2,850.00         20 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chalecos Reflectivos (verdes) 30 UD 850 25,500.00           21 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.9.9.04 Conos de precaución de 70 CM 12 UD 1,200 14,400.00           22 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de goma multihilo 4 x 1.5mm 5,000 FT 65 325,000.00           23 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 Disco de corte 4'' 25 UD 83 2,075.00           24 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 Disco de pulir 4'' 15 UD 165 2,475.00           25 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Espuma de Poliuretano 750 ML 5 UD 865 4,325.00           26 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco (funda de 5 libras) 5 UD 300 1,500.00           27 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en aerosol 400ML 10 UD 550 5,500.00           28 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores para alambre triple 50 UD 290 14,500.00           29 40101601 - Secadores 2.6.5.2.01 Sopladora eléctrica 600W 2 UD 4,500 9,000.00         30 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Aceite multiusos, 11 oz 24 UD 660 15,840.00         31 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de contactos, 11 oz 2 UD 450 900.00         32 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Taladro Tipo Hilti 1 UD 13,500 13,500.00           33 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados anti-cizalla 60 mm 470 UD 785 368,950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1663205 Informe final de la selección DO1.AWD.1663205 15/11/2024 12:02 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.601887 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2024-0036 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 15/11/2024 08:17 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.593070 Comunicado de Postergación (2) 21/10/2024 07:01 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.592864 Comunicado de Postergación (1) 18/10/2024 13:57 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.587390 Enmienda-Adenda No. 01 02/10/2024 14:19 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1734229 Publicación modificación 02/10/2024 13:54 (UTC -4 horas) Detalle