Información del procedimiento
Información

Información

Información general
23,674.65 Pesos Dominicanos
 
CONALECHE-DAF-CD-2024-0072 
MATERIALES FERRETEROS  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIALES FERRETEROS  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/09/2024 11:10:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/09/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
27,540.09 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.7.1.0127,540.09  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  MATERIALES FERRETEROS27,540.09  DOPSeptiembre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20241127,540.09  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/09/2024 11:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
16/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORIZACION COMPRA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
FICHA TECNICA PROCESO POR DEVAJO DEL UMBRAL (2) (1) (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FONDOS.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA PROCESO POR DEVAJO DEL UMBRAL (2) (1) (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.163291318/09/2024 11:1327,540.09 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Asesoría Ingeniería & Equipos, S.A, (AIESA)27,540.09 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Mantenimiento Y Reparación de Edificación-
    
Subtotal
23,674.65
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01BISAGARA DE 42UD148.31296.62
    
2
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01BISAGRA INVISIBLE RECTA TODO HERRAJE4UD50.85203.40
    
3
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01BOMBILLO LED 10W ECO 20UD1102,200.00
    
4
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4-1/2 X 0.40 X 7/8 METABO3UD114.41343.23
    
5
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7X 1/16 X7/8 METABO3UD182.2546.60
    
6
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01LACA PIGMENTADA BLANCA 1/42UD508.471,016.94
    
7
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01LAMPARA REFLECTOR FLOOD LED EZ LIGHT 7UD529.663,707.62
    
8
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01 LAMPARA REFLECTOR LED 100W INLEC 6500K5UD1,059.325,296.60
    
9
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 111UD1,440.681,440.68
    
10
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01PINTURA ESMARTE BLANCO 00 1UD487.29487.29
    
11
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01PLAYWOOD DE 4X8X3/4 MDF HIDROFUGO3UD2,288.146,864.42
    
12
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01RELLENO BLANCO TROPICAL 1/4 GL1UD466.1466.10
    
13
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01SILICON DE URETHANO WEST 310ML3UD233.05699.15
    
14
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01TORNILLO DIABLITO 8X2 100UD1.06106.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
18/09/2024 11:05 (UTC -4 horas)
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