Información del procedimiento
Información

Información

Información general
92,975 Pesos Dominicanos
 
AMSJA-DAF-CD-2024-0019 
Adquisición de materiales de construcción para la reparación de caminos en el Municipio 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales de construcción para la reparación de caminos en el Municipio 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/09/2024 15:07:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 08:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
88,893.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.4.0420,550.00  DOP----Ver
2.3.7.2.068,300.00  DOP----Ver
2.3.6.1.0149,050.00  DOP----Ver
2.6.9.6.014,800.00  DOP----Ver
2.2.4.3.023,058.00  DOP----Ver
2.3.6.3.043,135.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 88,893.00  DOPOctubre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202401202488,893.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/09/2024 12:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
12/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1-Solicitud de Compras SEP.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
3-Acta de Apoderamiento.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.163031512/09/2024 12:2288,893 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación12/09/2024 12:23Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL88,893 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
92,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE CORTE2UD9001,800.00
    
 
2
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMA TRIANGULAR2UD250500.00
    
3
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04CAMION DE ARENA DE 3MT3UD5,00015,000.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO / AMARILLO1UD2,6002,600.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO /BLANCO2UD2,6005,200.00
    
6
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRILICA /GRIS ARENA1UD1,3001,300.00
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTA1UD250250.00
    
8
30131503 - Bloques de pie(...)
2.3.6.4.04BLOC DE 675UD554,125.00
    
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS 90UD56050,400.00
    
10
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA DE PAÑETE0.5UD5,0002,500.00
    
11
30151603 - Parada de grav(...)
2.6.9.6.01AGREGADO LIGADO (ARENA/GRABA)1UD5,0005,000.00
    
12
78121601 - Carga y descar(...)
2.2.4.3.02TRANSPORTE 1UD3,5003,500.00
    
 
13
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04MILIMETRO / PINZA DIGITAL1UD800800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/09/2024 12:23 (UTC -4 horas)
Detalle
12/09/2024 12:16 (UTC -4 horas)
Detalle