Información del procedimiento
Información

Información

Información general
60,283.59 Pesos Dominicanos
 
COAAROM-DAF-CD-2024-0107 
COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/09/2024 14:06:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
81,309.04 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.0178,393.16  DOP----Ver
2.3.7.2.992,265.88  DOP----Ver
2.3.6.3.04650.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO ARTICULOS DE ELECTROMECANICA81,309.04  DOPOctubre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1725895374447cL15R181,309.04  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/09/2024 10:38:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
06/09/2024 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.162801909/09/2024 11:0081,309.03 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/09/2024 11:00Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SRL81,309.03 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
60,283.59
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01REFLECTOR LED DE 100W8UD1,408.9811,271.84
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01REFLECTOR LED DE 50W6UD1,1106,660.00
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01REFLECTOR LED DE 20W6UD5783,468.00
    
 
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CABLE MANGUERA 12/2200FT25.265,052.00
    
1
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01TERMINAL DE OJO 1/020UD168.43,368.00
    
1
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01TERMINAL DE OJO 4/020UD4138,260.00
    
 
1
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA ELECTRICA PLASTICA PARA INTERPERIE 2 X415UD48.21723.15
    
1
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE PLASTICO ELECTRICO 3M10UD391.533,915.30
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01CABLE #12 STANDAR C.U. ROJO O NEGRO500FT13.56,750.00
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01CABLE #12 STANDAR C.U. BLANCO500FT13.56,750.00
    
1
39121707 - Clavos de tabl(...)
2.3.9.6.01CAJA DE CLAVOS DE PISTOLA DE IMPACTO1CAJ500500.00
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO PEGA TANQUE2UD5021,004.00
    
1
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR RECTO 2¨ LIQUID TAPE2UD320640.00
    
1
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR CURVO 2¨ LIQUID TAPE2UD450.65901.30
    
1
31201601 - Adhesivos quím(...)
2.3.7.2.99TUBO DE SILICON URETANO2UD280560.00
    
 
1
27112906 - Pistolas de ca(...)
2.3.6.3.04PISTOLA MASILLADORA1UD460460.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/09/2024 11:00 (UTC -4 horas)
Detalle
09/09/2024 10:38 (UTC -4 horas)
Detalle